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patience
可以 查看全部回复
1379
andy老师
2791
李伟老师
不可以 查看全部回复
1796
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2466
王苗苗老师
可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
3534
杨老师
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1930
是数电票试点企业么 查看全部回复
2510
不可以哈 查看全部回复
1867
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2202
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
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服务费是什么性质的? 查看全部回复
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1990
是的 查看全部回复
1052
加工已经完成了么 查看全部回复
1637
如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
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是道路修建么 查看全部回复
2250
易老师
发过来看看 查看全部回复
1605
安叔老师
有该营业范围么 查看全部回复
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可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2411
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1154
tammy老师
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
燕子老师
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
1544
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1970
企业进口货物时,需要确认进口货物的价值,等商品入库时计入库存商品 查看全部回复
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如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
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原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
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混合销售从主业 查看全部回复
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具体是提供了什么服务 查看全部回复
1700
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
是支付的费用吗 查看全部回复
1688
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1801
不需要 查看全部回复
1651
缴款人完成缴款后,电子票据信息通过邮件推送到缴款人邮箱,缴款人下载邮件附件 查看全部回复
2362
有合同么 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1786
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2152
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1808
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1862
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
前面的大类一致就可以的 查看全部回复
1123
这个办公室是你们共同使用的吗? 查看全部回复
1431
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2052
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
2012
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2029
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1844
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23660
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2311
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2302
有签订合同吧 查看全部回复
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dai款服务的不可以 查看全部回复
2353
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1980
有这个功能 查看全部回复
2148
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2347
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若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
3746
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3255
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1917
你好同学 全电发票开具输不进税率的原因是明细清单有不同税率。根据查询相关资料显示,当明细清单有不同税率的行次,而汇总到票面时候,金额栏和税额栏无法构成比例关系,发票开具就会输不进税率。在明细清单中选定相应的税率行次即可解决问题。 查看全部回复
3461
可以计入主营业务成本-维修费 查看全部回复
2069
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2150
西贝老师
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
2509
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2365
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1940
可以开,根据实际业务开票 查看全部回复
1635
和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
2095
开票内容是什么 查看全部回复
2187
具体什么内容的发票 查看全部回复
1582
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1950
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2231
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
2526
中文的也行 查看全部回复
2190
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2444
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2508
招待,dai款利息 查看全部回复
2579
2277
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1828
FOB是离岸价 查看全部回复
1889
2079
你好同学 付款方与收货方不一致对出口报关可能没有影响。您主要需要关注的是,这样的差异是否会影响到客户的提货流程。如果客户的提货过程不受影响,那么不一致的情况通常不会有大问题。 然而,为了保持各方面的单证一致,避免后续可能出现的问题,建议您在出口申报中,包括装箱单、发票、订舱委托书以及将签发的提单、开出的增值税发票等,应保持与收货方和付款方的一致性。 如果您有疑虑,或者在实际操作中遇到任何问题,建议及时咨询专业的货代或相关出口贸易服务机构寻求帮助和准确信息。 查看全部回复
2788
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2246
外贸企业2种都可退 查看全部回复
3113
收到 查看全部回复
1084
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3436
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2305
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2728
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
2017
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2895
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1937
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