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李伟老师
对生产企业,如果不是自产货物,也不符合视同自产产品的规定都不能退税 查看全部回复
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王苗苗老师
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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杨老师
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
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云峰老师
你好,同学,不可以。 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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后期差额会支付么 查看全部回复
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andy老师
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
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怎么会多申报? 查看全部回复
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patience
一般货运代理服务开票时直接开*经济代理业务*代理海运费 查看全部回复
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是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
1972
哈哈老师
您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
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看你们的模式 查看全部回复
2232
可以,写个情况说明 查看全部回复
2342
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
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取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
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批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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您这个是什么意思?开小票吗 查看全部回复
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到正规的进口商品公司去买进口商品,一般会开具发票 查看全部回复
2311
可以去代开发票的 查看全部回复
2395
不合规 查看全部回复
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主要看业务内容是什么 查看全部回复
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不可以,按实际的业务开具发票 查看全部回复
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Annina老师
不能 查看全部回复
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科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
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是袋装的牛奶还是说刚生产出来的牛奶 查看全部回复
8041
可以 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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清岚
那去年有按未开票报税了吗 查看全部回复
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这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
专票可以选1%或3% 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
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你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2082
是的 查看全部回复
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2494
可以截图看看吗 查看全部回复
9814
这个一般是去当地的商务部申请 查看全部回复
1675
开错了 可以退回重开 查看全部回复
2922
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
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陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2234
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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1849
活动支持服务费具体是什么 查看全部回复
3069
价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
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如果实际有业务往来的是B公司可以,可以出个协议,A、B两个公司隶属于同一家公司,B公司委托A公司收取款项,然后盖章。 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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2690
都不填 查看全部回复
4333
秦枫老师
可以直接转给个体户经营者本人 查看全部回复
2995
事务所 查看全部回复
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备注中要写:项目工程的名称 查看全部回复
43722
开票成功后,纳税人可通过以下多种方式将发票交付给购买方。 (1)点击 “邮箱交付”,在弹出页面选择文件格式和输入邮箱地址,点击 “发送”进行交付。 (2)点击 “二维码交付”,在弹出页面将二维码展示给购买方,由购买方扫描二维码获取发票。 (3)点击 “下载发票文件”,在弹出页面选择文件格式后, 将发票下载到电脑本地,再通过其他方式交付给购买方。 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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跨地区的话选是 查看全部回复
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安装服务 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
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你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
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在的,同学 查看全部回复
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可以重开 查看全部回复
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2021
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
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相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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火柴老师
1、包含的费用不同:FOB报价包含成本+运费,CIF报价包含成本+运费+保险,CFR报价包含成本+运费; 2、适用的运输方式不同:FOB和CIF只能是海运,CFR可以是任何运输方式; 3、风险转移对象不同:FOB和CIF越过船舷后由买方承担一切风险,CFR风险转移是货交承运人 查看全部回复
2885
孙老师
是培训费吗 查看全部回复
2940
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3924
你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7280
甘老师
代理服务不属于印花税征税范围 查看全部回复
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公司是小规模开具电子专用发票不是可以按1%开具吗?是的 查看全部回复
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税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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借 库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai 营业外收入 查看全部回复
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出口货物的完税价格的计算公式: 公式一: 出口货物完税价格=离岸价格(FOB中国境内口岸)-出口关税; 公式二: 出口货物完税价格=(FOB中国境内口岸)/(1+出口关税税率); 查看全部回复
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冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4363
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4677
那需要补计提增值税, 查看全部回复
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如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2349
共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
4184
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2948
可以的,不锈钢壳翻边字跟不锈钢板是不同的商品 查看全部回复
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增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2906
税差 查看全部回复
2179
燕子老师
赠送的设备有没有走报关? 查看全部回复
1671
原则上只有辅材可以和工程一起开工程发票。其他的应该开供货发票 查看全部回复
2560
9个点 查看全部回复
1503
做出口备案 查看全部回复
1979
小规模可以开3%的建筑服务类专票 查看全部回复
2460
租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
2424
做正常的出口销售处理、一般情况出口为免税 查看全部回复
6911
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3419
固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6845
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