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燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4562
patience
这个不影响的 查看全部回复
2548
计入营业外支出 查看全部回复
2353
安叔老师
如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
3359
清岚
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3606
王苗苗老师
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6627
许老师
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
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外贸公司出口货物可以开具普票,没什么影响 查看全部回复
7228
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3824
甘老师
单价是一致的吗 查看全部回复
3744
是credit note还是debit note? 查看全部回复
11039
高老师
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2834
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6142
小小
是以谁的名义出口? 查看全部回复
3786
Annina老师
取消重复提交的 查看全部回复
3002
venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5081
小福老师
同学 你好 查看全部回复
8384
小梦老师
可以开具普票 查看全部回复
6099
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
你好,可以 查看全部回复
5671
而已老师
您好 查看全部回复
5931
税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8514
杨老师.
原则上是不可以的 查看全部回复
369
填写“报关信息“:海关注册企业需要填报。 查看全部回复
965
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
1017
哈哈老师
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1208
是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
443
不可以 查看全部回复
771
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
692
andy老师
如果是需要对方进行确认的情况(例如:销方录入待购方确认、购方录入待销方确认),对方纳税人登录电子税务局后需通过【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息处理】,或者通过【税务数字账户】-【红字信息确认单】-【红字发票确认信息处理】模块进行处理。 查看全部回复
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融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1256
李可可
凭证上做的是应交税费-进项税额 查看全部回复
873
理论上是可退的 查看全部回复
1033
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
874
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
883
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
532
购买价格都是一样的,是的 查看全部回复
1338
xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
1305
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
811
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
855
你们收到还是开出? 查看全部回复
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正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
921
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1354
购进一笔不需要 查看全部回复
4119
你好,一般是6个点 查看全部回复
1476
什么意思? 查看全部回复
1213
木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1201
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
813
可以不用账务处理 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
你好 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
1018
王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1164
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1203
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
1040
可以 查看全部回复
算成本 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2295
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
1339
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1206
对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
763
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1494
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
1534
因为货物实际没有出口到国外,通常都只能视作内销。 查看全部回复
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1411
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1088
在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1696
是的 查看全部回复
1315
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
1045
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1389
做进项税额转出 查看全部回复
1627
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1560
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
1563
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1122
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1449
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
980
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1353
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1356
可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
按实际的开具 查看全部回复
1570
建议分开开 查看全部回复
1532
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1584
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1634
曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
1504
调整外币因汇率的变动对账面的影响 查看全部回复
1094
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1552
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
941
免税手入栏 查看全部回复
954
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1117
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
876
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1166
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
1667
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1612
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