登录/注册
venus老师
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
3844
哈哈老师
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3812
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
Afei老师
假如你都知道偷逃税,肯定是有风险的,现在金三系统是很强大 查看全部回复
4244
对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
4271
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4445
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4608
这个可定是需要的 查看全部回复
3691
Alice老师
您好,以金税盘为例,登录开票软件以后,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,按提示操作就可以了 查看全部回复
3859
andy老师
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3613
填在对应税率上 查看全部回复
3808
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2656
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4296
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6782
更正申报 查看全部回复
4017
王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3320
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4392
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3330
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3548
您说的怎么弄的是什么意思? 查看全部回复
3953
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3846
夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
不能抵扣 查看全部回复
5997
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5351
可以开 查看全部回复
3807
小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
3262
李钢老师
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
4501
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3944
长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
5231
大宁老师
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3672
商品来了,发票没来可以暂估成本 查看全部回复
4881
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
你说的这个是针对增值税的 查看全部回复
4910
符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
6014
是合规的 查看全部回复
3870
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6569
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5813
你说的都是错的 查看全部回复
3469
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5097
申报印花税的时候选择减免性质代码 查看全部回复
3342
是的 查看全部回复
3254
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。如果你们的征收率没有发生变化的话,价格可以不变、如果税率变化了,可以说明税率变化,导致增值税增加,同时购买方能抵扣的也就多了。所以需要调整售价等 查看全部回复
2988
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2936
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3889
小规模纳税人主要是针对增值税的:按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。(备注:不包含开专票部分) 查看全部回复
4064
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4778
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
4159
高老师
你好,填0 查看全部回复
5733
税率,具体看业务 查看全部回复
4111
先填增值税数据,附加税会自动带出 查看全部回复
3046
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
税务师晓雨
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
4090
这个得看税务核定了 查看全部回复
4914
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
填写全年累计数 查看全部回复
4788
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
4872
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3780
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3566
你好,没有就不用填写 查看全部回复
3596
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6166
可以 查看全部回复
4806
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5146
让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
5322
作废重开 查看全部回复
5159
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5363
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
需要 查看全部回复
3800
实际缴纳的增值税/不含税销售收入 查看全部回复
4720
你好,12月的应交增值税在下年的元月份缴纳 查看全部回复
3341
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3738
小规模纳税人可以按1%开票 查看全部回复
4767
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
3701
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3544
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5225
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3637
所得税并不免征 查看全部回复
3726
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3363
如果都是普票,季度收入不超过45万,都填10行 查看全部回复
3441
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4223
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
不是呀还是记入营业外收入 查看全部回复
2987
不填 查看全部回复
3093
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3493
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2512
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4641
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2928
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5160
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载