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陈米老师
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
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王苗苗老师
这个说的是你们有留抵税额,是否需要退税 查看全部回复
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andy老师
不可以 查看全部回复
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系统没有错, 是你错了 查看全部回复
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你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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我也提醒你一句,不要乱选,那是你享受税收优惠政策的时候需要选的 查看全部回复
2783
venus老师
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
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高老师
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
小黑
餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
6271
大宁老师
看你应交增值税是多少 查看全部回复
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这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
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借:应收账款830.85 dai:主营业务收入807.34 应交税费~应交增值税23.51 借:税金及附加0.82 dai:应交税费~应交城市维护建设税0.82 借:应交税费~应交增值税23.51 应交税费~应交城市维护建设税0.82 dai:银行存款24.33 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
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你是不是搞错了?个体户也可以是小规模纳税人,本来就是一个主体,不用分开 查看全部回复
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可以的同学 查看全部回复
3269
Afei老师
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
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不需要会计处理 查看全部回复
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这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
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快递的专票是收派服务适用税率为6%,小规模纳税人征收率为3% 查看全部回复
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这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
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登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
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需要报税 查看全部回复
3619
Annina老师
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
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你好的同学29000/1.03*0.03 查看全部回复
4364
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
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正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
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悠悠老师
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
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好久买的? 查看全部回复
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是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
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减半的那个吗? 查看全部回复
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增值税申报表吗? 查看全部回复
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理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
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如果业务是真实,那是沒问题。反之,则是虚开。 查看全部回复
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同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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免税发票不做销项 查看全部回复
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工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
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你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
7297
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房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3689
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
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对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
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可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
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3705
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
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增值税、城建税、附加税、所得税、个税、印花税以及税局核定的其他税种 查看全部回复
3606
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5045
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
4847
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
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把利润表上1-9月的累计收入、累计成本、累计利润分别填到123行 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
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5657
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3659
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4055
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
13621
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
在电子税务局或者在自然人扣缴端 查看全部回复
3916
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5764
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4013
没有影响的 查看全部回复
3867
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3858
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
3871
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5088
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8422
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4596
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
4372
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4269
一般是需要的 查看全部回复
4519
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4116
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4165
可以 查看全部回复
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