登录/注册
税务师晓雨
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
大宁老师
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5079
高老师
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3759
venus老师
开红字发票红冲 查看全部回复
3477
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
第三季度 查看全部回复
4087
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4802
李伟老师
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4431
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
这个不算的 查看全部回复
3861
企业 查看全部回复
4237
悠悠老师
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4712
哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
5253
可以 查看全部回复
4523
你好,你试试这个减免性质代码0009049901 查看全部回复
11101
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6347
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4565
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7724
你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
5278
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3176
你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3379
夏老师
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4214
你好,建议结转 查看全部回复
3830
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
小黑
可以的 查看全部回复
3507
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6016
季度申报时免税 查看全部回复
5872
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4968
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3435
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5490
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4216
你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4271
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3627
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
5604
不是13个点 查看全部回复
4209
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4050
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
王苗苗老师
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3804
没有优惠政策 查看全部回复
4797
Afei老师
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
3590
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4131
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
Annina老师
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18799
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5469
直接按照1%做 查看全部回复
5763
3456
对的,同学,一样的计算方式 查看全部回复
5290
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3917
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3508
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
开票看公司业务 查看全部回复
5094
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5409
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
4796
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3873
可以开红字发票 查看全部回复
3690
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5577
陈米老师
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4362
增值税9%,房产税12% 查看全部回复
4818
借银行存款,dai实收资本,其他应付款 查看全部回复
4679
全额 查看全部回复
5740
目前,小规模纳税人季度收入等于或小于45万。可以免征增值税。每月没有要求。如果你的企业季度收入超45万,也可以的,只是要交税。 查看全部回复
4306
根据《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》(财税〔2016〕68号)规定,各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。因此,收取会员费的非营利组织,若属于上述规定范围的组织,不征收增值税,否则,需要按规定缴纳增值税。 查看全部回复
9564
主营业务收入是不含税收入 查看全部回复
3784
小企业会计制度就可以 查看全部回复
4252
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3288
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4224
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)的规定:转让2016年4月30日前取得的土地使用权,不论是一般纳税人还是小规模纳税人,不论是房地产企业还是非房地产企业,均可以选择适用简易计税方法,并且可差额缴纳增值税,即以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。纳税人不选择差额计税的,则应当按取得的全部价款和价外费用按照3%征收率计算缴纳增值税。非房地产企业的一般纳税人转让2016年5月1日以后取得的土地使用权或经建造房屋后销售,应当按照以取得的全部价款和价外费用为销售额(不得扣除土地价款),按照9%计算增值税销项税额。非房地产企业纳税人的小规模纳税人转让2016年5月1日后取得土地使用权,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照3%的征收率计算应纳增值税税额。 查看全部回复
4399
你好,请问你们企业是房地产开发企业还是非房地产开发企业? 查看全部回复
3521
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4223
8个点 查看全部回复
4049
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
10283
没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
6361
去税务更正申报 查看全部回复
4481
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3860
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第一条规定:《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
4853
1、实际发生合同成本 借:合同履约成本-工程施工 dai:原材料等 2、按完工进度确认当期合同收入并结转成本 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 应交税费-待转销 借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工 3、结算合同价款 借:应收账款 应交税费-待转销项 dai:合同结算-价款结算 应交税费-销项税 4、收到工程款时 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
29211
一般纳税人资格查询,不是一般纳税人,那一般就是小规模,也可以看你们的增值税申报表,是小规模申报表一般就是小规模 查看全部回复
10323
你好 查看全部回复
4368
这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
4547
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3717
增值税税率不一样,增值税计算不一样,增值税申报不一样 查看全部回复
3758
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5270
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
Karina老师
指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额 查看全部回复
3509
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5090
你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
6275
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载