登录/注册
哈哈老师
搜索进项税额勾选平台,插入税控盘 输入密码就可以登录 查看全部回复
3140
不用,这个你们自己做账和对方没关系 查看全部回复
3840
若鱼老师
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
4493
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4944
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5473
高老师
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3831
安叔老师
不影响的 查看全部回复
4836
可以用文件夹的方式 2021年*月-**单位 查看全部回复
3056
Summer
问题不大,普票主要是名称和税号。要是严谨的话,可以作废,重开。 查看全部回复
4560
每月月末做 查看全部回复
3495
如果是个人对外出租是财产租赁,应纳个税=22430*(1-20%)*20%,结果你算下 查看全部回复
4715
如果合同签的是劳务且对方是小规模纳税人,对的 查看全部回复
3400
对,是这样的 查看全部回复
3221
张瑞峰
是的,你收到的专票上显示的税额 查看全部回复
3639
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4497
只要税务机关认可后会出具证明的 查看全部回复
4172
按照购销合同记载的金额计算 查看全部回复
4666
小梦老师
请问您这个资产现在的账面价值是多少 查看全部回复
4019
小黑
国际货运代理公司根据单位发生的业务不同缴纳的税金不同,有利润缴纳企业所得税;有工资薪金缴纳个人所得税;单位名下有房屋缴纳房产税、土地使用税、契税;购车的时候缴纳车辆购置税;购车后有车船税;然后对应缴纳印花税等。国家货运代理不缴纳增值税,对应也没有城建税、附加税。 查看全部回复
7230
小福老师
同学 你好 查看全部回复
5976
莹老师
可以 查看全部回复
8836
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4723
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4027
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4371
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
3646
清岚
增值税开普票的话,不需要缴纳 查看全部回复
3927
Annina老师
次月 查看全部回复
2880
Amy老师
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
3355
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
4616
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3967
筱粒老师
1.收到普票时. 2.进项不能抵扣的时候要做转出计入成本 查看全部回复
3118
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
2366
增值税扣税凭证有增值税专用发票;海关进口增值税专用缴款书;农产品收购发票;农产品销售发票;接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的完税凭证;机动车销售统一发票;增值税一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费,取得的通行费发票(不含财政票据)。 查看全部回复
2440
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
3125
第1种 查看全部回复
3815
不合规 查看全部回复
4154
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
有个服务的栏次 查看全部回复
13012
只有做催收工作 查看全部回复
4604
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4166
可以做营业外支出 查看全部回复
3175
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4395
这1980开的是什么呢 查看全部回复
3423
应发工资 查看全部回复
4303
3160
8402
可以开具普票 查看全部回复
6108
什么业务销项税减免 查看全部回复
3768
如果不涉及金额问题,只是项目填错了,税款正常缴纳了的,更正的话,一般是没得滞纳金的。 查看全部回复
5966
Icy 何
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6764
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
3770
增值税申报表有一般项目和即征即退项目,享受即征即退的填写在即征即退项目就好 查看全部回复
3590
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3344
对的,就是增加企业利润了 查看全部回复
4013
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
4029
对实行是的 查看全部回复
3387
小微企业是符合一定标准的小规模纳税人 查看全部回复
3611
按实际进价核算成本就好 查看全部回复
2140
没及时更新吧 查看全部回复
2989
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3234
装卸费与运费计入物资成本 查看全部回复
4474
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3576
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4159
对 查看全部回复
2865
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2862
2891
venus老师
如果已经注销完毕,所有工商、税务全部办理完,实收资本应由出资人所有,凭工商注销手续,可以直接转入出资人帐户或由出资人提取现金。不需要作会计分录了。 查看全部回复
3908
增值税是等于销项税额-进项税额,那些附加税也要算上的,这要根据每期具体情况而言的,不能一味的倒退税费 查看全部回复
3211
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3740
最好按照你们实际的业务照章纳税,如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话,肯定会涉及到虚开发票,这是违法行为,不联系这样做 查看全部回复
3307
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
2823
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
5457
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
3719
这个是增值税税率,他们给你开普票你们是不可以抵扣这部分的进项税额的 查看全部回复
3254
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3279
税法上没有明确规定,但开票人与复核人最好不是同一人。 查看全部回复
3963
核定征收主要针对所得税,增值税、附加税这个根据你的具体收入来确定 查看全部回复
4046
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
5901
如果是你单位把车租出去的话,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费,摘要,单位出租汽车 查看全部回复
4495
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
增值税普通发票,跨月不得作废,只能开具红字发票冲销 查看全部回复
4009
印花税在企业开办初期有个营业资金账簿,按照万分之五一次性征收,针对标的是实收资本。还有就是销售行为有很多是视同合同行为的,所以购销都需缴纳印花税万分之三。印花税与小规模纳税人还是一般纳税人没有直接联系。该申报的还是要申报,等查账了查出问题滞纳金罚款都出现。 查看全部回复
4432
是按照抵减后的金额计提哦 查看全部回复
4437
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
可以的 查看全部回复
4410
您这个什么意思 查看全部回复
3490
申报期限看税务核定 查看全部回复
3695
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5190
你参考这个吧 查看全部回复
3204
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3804
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5176
价税合计做账就行 查看全部回复
3489
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
3714
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4308
问题不大,及时补缴就行 查看全部回复
4283
建议针对同一种业务选择一种方式处理 查看全部回复
4228
一般定额征收的税负都是税局按照当地同行业平均水平来预估的 查看全部回复
6226
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3710
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载