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高老师
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5297
你好,是的 查看全部回复
5400
哈哈老师
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
4883
归老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,参考这个处理 查看全部回复
4646
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7915
Annina老师
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6287
最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
8112
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
退回重开 查看全部回复
14521
具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
5430
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5248
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
可以 查看全部回复
5156
你好 查看全部回复
12828
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
税务师晓雨
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
6776
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7626
你好,可以 查看全部回复
18459
小黑
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7240
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12364
Christina
按季度纳税的小规模纳税人只要季度营业额不超过30万就不用交 查看全部回复
5566
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5898
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5094
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7281
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10662
有影响 查看全部回复
5516
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6144
不会 查看全部回复
6321
之前还有亏损吗? 查看全部回复
4983
您好,可以 查看全部回复
7506
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7602
最好更正 查看全部回复
5553
您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
6199
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
4534
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
4262
嗯的 查看全部回复
4880
双方缴纳印花税 查看全部回复
8068
你好,通常是按照季度申报 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16880
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
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吕敬宇老师
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6980
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
4915
升成一般纳税人 查看全部回复
8230
隔月了,只能红冲处理,不能作废 查看全部回复
6430
这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
7838
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
您好 查看全部回复
5915
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9036
收回发票重新开 查看全部回复
9468
这个需要看税局核定印花税的申报期限了 查看全部回复
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有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
6201
8015
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5308
高荣老师
是的 查看全部回复
5787
请重新描述一下你的问题 查看全部回复
4678
账号正在注销中
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
现在没有时间限制了 查看全部回复
5463
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5760
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7587
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6660
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6570
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
6696
按照利润表累计的利润填 查看全部回复
6327
7137
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5211
不能抵扣进项哦 查看全部回复
4869
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8829
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7740
您好,请问是两联交的发票吗 查看全部回复
6408
可以电子税务局 查看全部回复
4041
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4923
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
保本的不免征 查看全部回复
4167
大厅可以修改 查看全部回复
7569
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4635
可以抵扣 查看全部回复
4302
可以开清单 查看全部回复
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