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andy老师
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2448
patience
是电子发票么 查看全部回复
2812
王苗苗老师
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2455
需要对方开票 查看全部回复
1783
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2449
秦枫老师
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2319
杨老师
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3494
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6351
是的 查看全部回复
1607
2485
按照发票正常入账 查看全部回复
5795
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3142
点填写 查看全部回复
1926
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4165
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3059
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2813
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2078
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
要交 查看全部回复
2692
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3833
全部是普票么 查看全部回复
3364
陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2565
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4258
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2537
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2440
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6963
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2199
可以 查看全部回复
2851
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
1656
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2716
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
李伟老师
需要 查看全部回复
2328
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3683
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2846
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2703
填主表第9,10栏 查看全部回复
2363
不一致 查看全部回复
2366
包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
1666
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5015
小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
4634
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
季度超30万了么 查看全部回复
3876
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3665
借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
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申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1951
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
6578
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4271
可以的 查看全部回复
1661
你是小规模么 查看全部回复
2490
不用 查看全部回复
3231
安叔老师
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9885
是一个季度开42万么,税率都是1%么,是含税金额42万么 查看全部回复
3333
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2891
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2340
1890
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10336
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3789
178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3574
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2388
一般是的 查看全部回复
2299
可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
2635
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6264
许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
1878
2236
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2308
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1963
你们是什么机械 查看全部回复
2694
增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
3208
算 查看全部回复
2254
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
1782
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4205
这种情况建议开普票 查看全部回复
2664
9254
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2159
不合规 查看全部回复
3227
正在看 查看全部回复
3945
公寓在A名下么 查看全部回复
1715
小规模不可以 查看全部回复
5456
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2067
4885
建筑企业,请问成本票不够是什么意思。就是收入太高,成本费用票太少。 查看全部回复
2874
开普票是开1个点 查看全部回复
3140
是申领发票还是代开发票 查看全部回复
1995
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
1989
开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
5721
合法合理 查看全部回复
3410
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
1959
不可以的 查看全部回复
3110
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6670
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
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