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Annina老师
不一定 查看全部回复
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哈哈老师
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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这个月还可以更正申报 查看全部回复
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不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4554
高老师
您好,不需要 查看全部回复
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您好,视同销售处理 查看全部回复
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这个不能在税前扣除 查看全部回复
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不足一元是免征的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
6948
归老师
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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您好,这个只需要子公司交税就行 查看全部回复
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不是,填写的时候按照十万填写,到时候再减免 查看全部回复
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您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
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小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
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是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
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借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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您好,股东实际出资是需要交印花税的 查看全部回复
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如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
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借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
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您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
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计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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贴花指的是之前都是购买印花税票贴到合同上的,不过现在都是网上申报了 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
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借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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您好,印花税一般是签订印花税涉及到的合同的时候就需要交税的 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
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月度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=月收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用5000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
王苗苗老师
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
你的期初余额不平 查看全部回复
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符合简易计税不符合? 查看全部回复
是的 正确 查看全部回复
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在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
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工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
12357
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6543
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5616
申报时直接抵税就行 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4410
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
按实际填 查看全部回复
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福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6804
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
在建工程 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
可以的 查看全部回复
你公司是经营什么 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
按照这个做就可以 查看全部回复
6975
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5850
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19404
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6183
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