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杨老师
普票免(仅适用3%征收率的情况)他的意思是现在小规模3%征收率的普通发票是免增值税的,没有增值税自然不存在附加税 查看全部回复
2111
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2639
wam
发生了相关的业务,可以开不动产的销售发票或租赁发票。 查看全部回复
4025
tammy老师
一般纳税人转销水适用税率为9%;转销电适用税率为13%。简易计税3% 查看全部回复
3023
甘老师
开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
2193
许老师
可以的 查看全部回复
3446
一般纳税人13%,小规模3% 查看全部回复
46406
高老师
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
andy老师
小规模普票免税 查看全部回复
2512
王苗苗老师
建筑服务税率9% 查看全部回复
2315
是税局代开发票? 查看全部回复
18887
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3347
小小
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6682
由于你们购入时已经抵扣进项税了,现在销售使用过的固定资产按一般计税,13% 查看全部回复
2994
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1898
安叔老师
该政策到年底 查看全部回复
3908
你们是一般征收还是简易征收? 查看全部回复
4143
30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
2868
一般计税租赁9% 查看全部回复
2469
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7188
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2884
小妮老师
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2366
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2196
普票合适 查看全部回复
3517
可以 查看全部回复
2048
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
2943
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
2987
印花税按购销合同金额申报 查看全部回复
4160
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4404
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2235
patience
可以,收到进项发票,不需要抵税的话,可以勾选认证平台,先不认证勾选 查看全部回复
4258
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2317
普票的3万是销项税 查看全部回复
1990
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
多开了,当月开的可以直接作废;跨月了开红字发票红冲 查看全部回复
11768
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
7984
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
2008
5017
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4526
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
不是,只要是用于一般项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
2416
按5% 查看全部回复
2612
小规模出租不动产开票税率5% 查看全部回复
2016
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2853
因为你们没有发生经营业务,没有申报纳税过,所以8月取得的专票可以抵扣 查看全部回复
3803
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5253
销售货物3% 查看全部回复
2471
机械租赁税率13% 查看全部回复
14055
3566
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3879
是的。 查看全部回复
3138
第一个 查看全部回复
2715
这个是你们直接协商的,价款中包不包含相关税费 查看全部回复
名称写租赁服务 查看全部回复
5799
小规模纳税人开普票免征增值税,选免税 查看全部回复
2560
一般6%,小规模普票免税、专票3% 查看全部回复
5079
6%是一般纳税人开出来的 查看全部回复
2766
可以作为成本入账 查看全部回复
2270
免税 查看全部回复
2623
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2617
冰山老师
对方拿到,可以抵扣 查看全部回复
9063
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
13504
2502
我先看看 查看全部回复
2903
这个要看你们是否愿意,对方开普票和专票对他们而言性质是一样的 查看全部回复
2951
你作为开票方来说,开专票和开普票是一样的 查看全部回复
7965
给别人开票没有区别 查看全部回复
2079
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
9963
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
分录没有问题 查看全部回复
2804
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2939
开票金额含税还是不含税呢 查看全部回复
3672
专票和普票都可以作为成本费用发票抵扣所得税,专票以票面进项税额抵减销项税额 查看全部回复
12390
已经跨月了只能红冲 查看全部回复
3219
专票可以正常抵扣的 查看全部回复
2720
一般纳税人和小规模纳税人开专票还是开普票没有特别要求,主要是看客户要求开普票还是专票,还有一个是开给个人的发票只能开普票 查看全部回复
2758
通常情况下一般纳税人取得普票只能作为成本处理 查看全部回复
2298
小规模纳税人3% 查看全部回复
2807
一般纳税人销售水果适用增值税税率13% 查看全部回复
8655
可以,6%专用发票的货物或应税劳务,服务名称是代理运费(国内运费),普通发票0%免税的货物或应税劳务,服务名称是国际代理运费。 查看全部回复
19489
税负率=应交增值税/不含税销售额 应交增值税=销项-进项 所以进项税额=销项税额-不含税销售额×税负率 这样就能将税负率控制在正常范围 查看全部回复
2210
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4057
1.发票抬头是公司名称可以报销,相当于是私车公用 2.跟1一样,区别是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税,小规模不可以 查看全部回复
2053
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2410
个人运输服务去税局不能代开专票 查看全部回复
2627
可以参考下 查看全部回复
6973
2047
孙老师
开票方是谁 查看全部回复
8657
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4040
你们不能抵扣,全额计入成本或费用即可 查看全部回复
2127
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3691
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
不可以的哈 查看全部回复
21458
不可以 查看全部回复
1761
3758
看有没有超过季度申报45万,月度申报15万。 查看全部回复
2492
一般纳税人开普通发票和开专票一样,都需要计缴增值税销项税额 查看全部回复
3101
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