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Annina老师
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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王老师
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8235
哈哈老师
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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李伟老师
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
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下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9180
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8289
可以 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
8856
归老师
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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税务师晓雨
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
10881
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14391
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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是的 可以加计扣除 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6696
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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7974
全部零申报就可以了 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
是的 查看全部回复
6435
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14184
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
业务真实,可以 查看全部回复
6534
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
可以的 查看全部回复
8316
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10863
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8208
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17856
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
5886
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12168
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7677
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7911
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7452
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5868
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
6111
先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
9324
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11070
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