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Annina老师
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6642
要 查看全部回复
9279
李伟老师
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9558
哈哈老师
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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会影响2020年的净利润 查看全部回复
7722
高老师
您好 查看全部回复
10224
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
7236
走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
7515
现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5859
归老师
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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你是说工资构成吗? 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
是的 查看全部回复
8316
悠悠老师
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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顺产128天,剖腹产143天 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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为何开会? 查看全部回复
6525
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
6219
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6813
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7956
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
9288
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9333
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
6192
您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7281
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8487
您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
7263
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5697
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7749
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
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您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
9144
7101
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
您好,是摊销吧? 查看全部回复
7326
您好,计入到劳动保护费,不用走应付职工薪酬。 查看全部回复
14643
你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
12024
andy老师
可以 查看全部回复
7335
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11979
这样不是很清晰 查看全部回复
7146
您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
7461
您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
8208
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
多大金额? 查看全部回复
8091
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6894
9765
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
11月申报10月个税 查看全部回复
10377
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
6705
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11664
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8019
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6579
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6309
对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
6597
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
不用 查看全部回复
6345
您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
9432
可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
9675
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
17577
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7614
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6534
根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
6516
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
15552
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
7659
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13005
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16776
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26559
您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
7137
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
7245
需要的 查看全部回复
10242
工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
8703
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
6381
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7668
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7128
您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10737
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8910
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