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andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2689
patience
有成本费用支出么 查看全部回复
2431
个体户么,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2657
安叔老师
那你销售的是什么呢 查看全部回复
2012
按实际的填报。 查看全部回复
3118
差额冲减营业外支出,上年的计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1686
杨老师
预申报的时候不能补,但是你后期可以补,汇算清缴的时候可退 查看全部回复
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60万的成本票是什么时候的 查看全部回复
2217
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2837
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2300
孙老师
你好,可以把去年全年利润除以4大概计算一下 查看全部回复
2020
许老师
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3596
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1926
是的 查看全部回复
2069
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
时间选择你营业执照上面的实际,财务报表年报 查看全部回复
2822
您指的是工商年报中的财报上报吗,6月30日前上报 查看全部回复
2024
10500 查看全部回复
1651
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3694
tammy老师
上年12月末的期末数 查看全部回复
2897
你试一下 查看全部回复
1986
什么的期末余额 查看全部回复
1841
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1667
甘老师
可以弥补的 查看全部回复
3087
你期末现金净额等于你资产负债表货币资金 查看全部回复
2039
王苗苗老师
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1867
wam
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
3030
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2468
下面的项目可以填,下面填过后,灰色的可以系统会自动带出数据 查看全部回复
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
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厚积薄发
你们是什么行业? 查看全部回复
1751
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1871
超过了定额,按实际的申报 查看全部回复
2945
你是填季度财务报表么 查看全部回复
3127
1625
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2162
你可以在收入项填0.01 查看全部回复
2639
冰山老师
具体是哪个科目名称那 查看全部回复
2483
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6538
如果电子税务局不能更正以前年度的所得税报表,可以到大厅更正。 查看全部回复
2114
编制利润表需要的数据 收入(来源开票金额+无票需要确认的收入金额) 成本(来源采购发票) 费用(来源费用发票) 营业外收入支出(公司取得的其他与生产经营无关的收入和支出) 查看全部回复
2337
根据库存现金科目,银行存款科目,其他货币资金科目汇总填到对应的经营活动,筹资活动,投资活动中即可 查看全部回复
2333
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
2744
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2063
谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3085
李伟老师
季度企业所得税是季度预交表 查看全部回复
2161
开的免税发票按1%的征收率换算不含税金额和税额 查看全部回复
5058
你是定期定额征收么 查看全部回复
3052
是小规模纳税人吗?是否问的是申报表填写问题 查看全部回复
11091
是小规模么 查看全部回复
4010
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2035
木言
是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
按实际金额填 查看全部回复
2935
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2659
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2323
一般是指年度的财务审计报告,由外部会计师事务所出具盖章的 查看全部回复
2500
你可以看一下所得税费用的明细账,看所得税费用属于什么时候的 查看全部回复
1704
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3401
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2085
全是普票吗? 查看全部回复
2243
季报的时候可以做弥补以前年度亏损,如果去年利润是负10万,今年第一季度利润是3000元,那第一季度不预缴企业所得税。 查看全部回复
1733
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1727
燕子老师
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现在税务局通常不要求填写现金流量表 查看全部回复
1988
可以按季计提 查看全部回复
3944
一般4月份的不做到第一季度 查看全部回复
2319
一般4月份的不可以做到第一季度 查看全部回复
1924
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2095
不影响的, 查看全部回复
1339
需要 查看全部回复
1804
填在10行 查看全部回复
1107
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4181
方便发一下截图么 查看全部回复
2275
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2799
冲减财务费用 查看全部回复
6784
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3468
小微企业吗? 查看全部回复
1984
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2482
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3142
可以的 查看全部回复
2371
以前所有年度的 查看全部回复
3246
企业所得税汇总申报缴纳,财务报表各自申报各自的 查看全部回复
2865
可以 查看全部回复
2311
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2294
是商贸行业么 查看全部回复
1889
2034
库存现金金额大本身没有什么税务风险 查看全部回复
2428
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3928
如果你们电子税务局的财务报表是按你们账上的财务报表去申报的,基本就是一致的 查看全部回复
3236
2535
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1899
电子税务局里面查看已申报信息,下载即可 查看全部回复
2606
看一下电子税务局里的财务报表年度申报截止日期是什么时候 查看全部回复
3220
是的, 查看全部回复
3492
一般注销需要提供资产负债表,利润表,科目余额表 查看全部回复
2722
换算成1% 查看全部回复
2414
3122
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3340
不一致的话,可以更正 查看全部回复
3404
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