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甘老师
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
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本期金额是本季度的金额,亲 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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孙老师
你好,是用本年累计数 查看全部回复
2499
燕子老师
同学你好,收入现金比率是指企业销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入之间的比率。其计算公式:收入现金比率=销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入 查看全部回复
2130
增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
2339
有 查看全部回复
3130
wam
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3753
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3363
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3149
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
2726
同学你好,现在适用,亲 查看全部回复
2779
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2665
李伟老师
同学你好,备过案了吧? 查看全部回复
6885
许老师
一共应缴纳的个税=40458.66*10%-2520=1525.87 查看全部回复
2482
你问的这些问题都需要 查看全部回复
2402
可以 查看全部回复
2435
锁盘了吧,需要带盘到当地主管税局大厅解锁 查看全部回复
1866
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
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对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
开专票时需要价税分离的 查看全部回复
2484
同学你好,所得额是19万吗 查看全部回复
1926
安叔老师
填在免税销售额栏 查看全部回复
2909
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
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一般需要月度抄报 查看全部回复
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需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2139
你好 需要加纳 查看全部回复
3212
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利润表中不体现盈余公积 查看全部回复
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如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2858
Yan
使用小企业准则企业缴纳去年所得税如去年没计提是包含的 查看全部回复
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需要在人员管理那里把已离职人员的状态改成在职 查看全部回复
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递延所得税资产是指对于可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产。递延所得税资产在汇算时不需要单独填报,属于税会差异部分已经在纳税调整项目中调增了。 查看全部回复
2411
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2963
工会经费吗 查看全部回复
2216
季度勾选弥补 查看全部回复
2628
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2453
实际发生了成本,但未取得发票可以先暂估成本 查看全部回复
2544
哪里不平呢 查看全部回复
4659
1月征期申报的是去年12月的 查看全部回复
5233
周老师
第一种方法的本质是调整期初数,第二种方法的本质是调整当期数。两种方法都可以。 查看全部回复
3090
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2327
是你土地取得的时间 查看全部回复
5293
对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账 查看全部回复
2507
不是 查看全部回复
2824
建议重新更正下 查看全部回复
3512
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2087
四个表都填完,返回到任务首页-点申报 查看全部回复
2236
计税金额填195000 查看全部回复
8368
建议四季度报的时候,冲回调整,按全年实际成本和利润申报 查看全部回复
2863
tammy老师
是的 查看全部回复
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先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7904
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4589
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
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2949
andy老师
2023年5月31日前汇算后可以申请退税 查看全部回复
1739
如果你要根据银行流水编制现金流量表,你得一笔一笔地归集 查看全部回复
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是的,累加起来即可 查看全部回复
2043
借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
2407
可以,有填写就可以 查看全部回复
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1.打开"研发费用扣除明细表"进入; 2、填写费用名称明细:人工、福利费、材料费、费用; 3、填写各项费用实际发生金额即可,注意核算合计费用金额 查看全部回复
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是的,按照利润表 查看全部回复
2673
原因就是财务费用=利息费用-利息收入+手续费等 查看全部回复
8158
内账,最好根据全年收入减去支出计算 查看全部回复
2879
patience
现金流量表是反映企业在一定会计期间由经营活动,投资活动和筹资活动产生的现金流入与流出情况的报表。 查看全部回复
8074
清岚
同学,你的图片不太清晰 查看全部回复
4105
建议是季度报税的收入报表和实际收入利润报表一致 查看全部回复
4365
你是定额征收么 查看全部回复
2357
是的,需要计提 查看全部回复
2051
2767
现金流量表只体现现金流 查看全部回复
3483
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4218
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2187
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2558
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
2116
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2263
公司是才成立的么 查看全部回复
2309
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3672
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2068
收到的时候申报交纳,可以 查看全部回复
4057
需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3615
可以要求 查看全部回复
2297
财务报表是依据帐务来的,建议把以前未做帐的补记入帐 查看全部回复
2445
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1788
利润表的本年累计 查看全部回复
2684
12月当月数=12月报表的本年累计数-11月报表本年累计数 查看全部回复
2431
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2468
就是202202-202301 查看全部回复
6521
没有建立账本,没有营业收入,财务报表怎么填写 查看全部回复
2766
账套、如果有打印的有纸质凭证给他们要下纸质凭证,因为你们的原值票据要与纸质凭证前后相符、电子税务局及自然人电子税务局申报密码、每个月或者每个季度的申报表(纸质) 查看全部回复
3098
王苗苗老师
现在发现了,及时在账上更正,备注更正哪一年哪一月哪一号凭证,借 资本公积 dai盈余公积 查看全部回复
2599
2022年的账务是怎么处理的 查看全部回复
2859
现在已跨月,上个季度的税得交 查看全部回复
2422
如果你的税款都是通过应交税费来核算的,应交税费本年了累计看dai方全年累计。已交税款的累计看借方本年累计 查看全部回复
5364
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
3062
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
1970
本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
3180
你可以看主营业务收入dai方累计发生额 查看全部回复
1762
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
4912
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