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云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3215
王苗苗老师
如果企业发放的慰问金,符合生活补助费的条件,免征个人所得税。(生活补助费是指由于某些特定事件或原因而给纳税人本人或其家庭的正常生活造成一定困难,其任职单位按国家法规从提留的福利费或者工会经费中向其支付的临时性生活困难补助。) 查看全部回复
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税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2225
patience
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
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登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
2515
杨老师
没有,正常申报了虽然晚了1个月,税务不会关注你这个小问题的 查看全部回复
1383
股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1245
有做税务登记么 查看全部回复
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税务师晓雨
金额比较小,不缴纳税款 查看全部回复
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你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2384
需要申报. 查看全部回复
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到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2294
可以的 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1767
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1731
您好,具体哪里不会 查看全部回复
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你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1053
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
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意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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挂靠的什么项目 查看全部回复
2104
要做进项税额转出 查看全部回复
2469
清岚
你们当地有取暖的标准吗/ 查看全部回复
2139
安叔老师
根据企业所得税法第二十六条规定,企业的下列收入为免税收入:1.国债利息收入。2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。3. 在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。4. 查看全部回复
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12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1500
秦枫老师
需要申报车辆购置税 可以去税务局大厅 如果是企业可以登录企业电子税务局申报 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2284
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1715
andy老师
申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
1980
填在这一栏次 查看全部回复
2282
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1237
需要的 查看全部回复
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一、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第十八条规定:“企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。” 二、根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定:“一、自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。 查看全部回复
1129
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
是的,增值税的减免是填在增值税减免税申报明细表减税项目 查看全部回复
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你的意思是开具数电发票么 查看全部回复
1434
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2419
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1818
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
2010
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1802
应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
1857
是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
4621
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1351
11月实际发放工资 查看全部回复
1559
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1294
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1181
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1870
如果没给员工发放工资的话,一般申报个税时本期收入填0 查看全部回复
1329
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
1933
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
2012
李伟老师
缴纳个人所得税税款了没 查看全部回复
1537
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1816
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1616
是的 查看全部回复
1562
发票套印全国统一发票监制章是中国的产物。国外就是用税控设备打印的一个条,上面有商品名、数量、金额的,全是外文。在国外这就是发票。 查看全部回复
1771
是高新企业或其他的特殊企业么 查看全部回复
1778
tammy老师
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1495
小米
按月计征,次月申报缴纳。 查看全部回复
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进行税务登记后,要看有没有工资薪金个税核定,如果有的话,是要申报的 查看全部回复
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发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2021
可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
1669
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1783
纳税人(股权转让方)通过自然人电子税务局(WEB端)“个人股权转让网上办”功能,填报股权转让信息并上传相关资料,启动“个人股权转让自行申报网上办”流程 查看全部回复
1549
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1052
燕子老师
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
1553
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1696
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2401
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1779
期初期末都0.01 查看全部回复
1343
无业务正常0申报即可,做账就按照实际发生业务记账, 查看全部回复
1090
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2264
如果确实没有发生应税行为,当然可以零申报 查看全部回复
1424
按应发工资申报 查看全部回复
1295
有合同么 查看全部回复
1442
2003
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2194
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3512
其实是可以使用暂估入账的方法,把企业没有及时取得发票等等有效凭证的,但是已经实际发生的成本费用估计进来了,从而减少企业利润,少预缴企业所得税 查看全部回复
2398
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1640
好 查看全部回复
1456
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2059
合理 查看全部回复
1524
需要 查看全部回复
5400
wam
不是的 查看全部回复
1346
要的 查看全部回复
2009
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1680
有产权么 查看全部回复
1940
实收资本到位了吗 查看全部回复
2345
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
24002
属于小型微利企业么 查看全部回复
2413
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2090
个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性经济补偿金其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号)的有关规定,计算征收个人所得税。 查看全部回复
6489
是买的团体险么 查看全部回复
1358
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1577
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
2040
你好同学 计入福利费。 支付给其家属的抚恤金,不征收个人所得税。 查看全部回复
2306
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1945
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3218
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1694
一般是不含税的 查看全部回复
1787
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