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Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1217
patience
不对 查看全部回复
1758
王苗苗老师
工资不是根据公司的薪酬制度来计算的么 查看全部回复
1963
杨老师
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
1002
安叔老师
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1413
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1782
云峰老师
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1118
一般没有影响的,一个人可以在多出取得收入,申报个税 查看全部回复
1426
没有规定 查看全部回复
924
发放之前计提了么 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
andy老师
可以 查看全部回复
1736
tammy老师
会的 查看全部回复
1123
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1753
隋文老师
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2129
1487
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1521
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
1114
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1475
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
913
没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
2059
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1607
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1441
是的 查看全部回复
1400
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
就备注发工资 查看全部回复
1230
根据收到的发票入账 查看全部回复
1685
稍等 查看全部回复
2072
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1959
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
927
需要的,但是根据不同地区的规定,建议咨询一下当地的社保部门 查看全部回复
1581
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1326
有开具发票么 查看全部回复
1110
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2112
生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
1874
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1690
秦枫老师
目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
1395
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
计入开发成本—前期费用 查看全部回复
1666
税务师晓雨
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1252
费用有发票么 查看全部回复
1383
公司是要建造什么 查看全部回复
2093
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
现在是什么阶段? 查看全部回复
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
李伟老师
1674
公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
1543
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1842
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1485
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
1975
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
意思是不交社保了,补贴成工资 查看全部回复
1030
可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
1696
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
1477
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2062
需要补入 查看全部回复
1814
不是有工资表吗? 查看全部回复
1698
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1952
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1596
12月社保交的是12月当月的 查看全部回复
1834
1822
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1605
扣除社保前的 查看全部回复
1495
如果确实是公司承担的支出,可以报销 查看全部回复
1150
是的,没有跟公司签劳动合同的临时工不需要单位缴纳社保 查看全部回复
1860
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
B公司另外跟A公司结算人员费用,B公司可以计入管理费用-劳务成本 查看全部回复
1723
丢失的是数电票么 查看全部回复
2314
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1258
不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
2755
用途是什么 查看全部回复
1552
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
1647
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1522
Lucky
计提 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 dai 其他应收款-社保个人部分 应交税费-个人所得税 银行存款(实发工资) 查看全部回复
1559
同一个进行是什么意思 查看全部回复
1880
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1764
之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
1071
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
你们是总公司还是分公司? 查看全部回复
2283
可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
1642
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1765
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
小米
人力外包公司么 查看全部回复
1259
子公司有独立的法人资格么 查看全部回复
1887
挂靠社保的个人,他是从个人户转到你们公司的私人户吗?然后你们再从私人户取现吗? 查看全部回复
1330
挂社保的个人,他可以把钱转给你们的老板,那你们就可以正常通过公户去帮他缴纳社保 查看全部回复
1529
倒出来就相当于工资发放了,这笔钱就没有了。再存入的就是新的业务了,比方收到的货款或者还的借款 查看全部回复
或者,平常你们老板借钱吗?可以还老板的借款 查看全部回复
1233
看你们的报销制度 查看全部回复
2234
wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
对的 查看全部回复
1369
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