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王苗苗老师
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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哈哈老师
意思是怎么做账吗 查看全部回复
2538
安叔老师
劳务费发票需要支付方代扣代缴,在支付的时候扣除的税额计入其他应收款-个税 在个税系统选择劳务报酬申报该人员个税,实际扣除的时候冲销其他应收款-代扣代缴个税 查看全部回复
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patience
七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
6252
李伟老师
少扣的可以在7月填 查看全部回复
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建议更正申报 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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杨老师
竞业补偿金应当缴纳个税,但目前政策上并没有明确规定,各地实务执法口径不一致,有三种观点: 1、按解除劳动合同经济补偿金计征; 2、按工资、薪金收入计征; 3、按偶然所得计税。 具体如何执行,建议您咨询主管税务机关,以税局回复为准。 查看全部回复
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需要给他申报个税吗?在个税劳务申报吗?需要申报个税,如果不属于劳动合同关系的话,是在个税劳务模块申报。如果属于劳动合同关系在个税工资薪金模块申报。 查看全部回复
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你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
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劳务报酬 查看全部回复
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销售给B的增值税申报表也是0申报吗 查看全部回复
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有开票软件么,可以直接开具发票的 查看全部回复
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会 查看全部回复
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正常计入你们的工资科目里,其他都是视同正常员工处理, 查看全部回复
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代开的时候需要缴纳增值税 ,附加税,财产租赁个税由这个公司代扣代缴个税 查看全部回复
6934
wam
可以看下申报明细,是哪个人员? 查看全部回复
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需要更正申报个税系统的数据,需要按照工资薪金申报 查看全部回复
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这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
2957
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1957
逐月更正,然后再逐月申报。比如现在更正6月的个税,需要依次更正申报7,6。申报按6,7顺序申报 查看全部回复
3888
andy老师
需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
3011
社保是公司全额承担么 查看全部回复
3749
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3030
没有区别,一样的账务处理,一样的申报个税 查看全部回复
2740
你是有漏申报的么 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
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没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
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个税需要扣除社保的个人部分,公司部分可以体现在工资部分, 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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是的,采集申报月份公司在职人员 查看全部回复
2437
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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与临时工存在雇佣关系的, 借:管理费用、制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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可以在下个月申报的时候把少的部分加上就行 查看全部回复
4134
阿米果
您好,个税申报错误并且缴纳了,如果可以在下次申报进行调整的,可以在下次调整,比如这次要报6000,你报了7000,那下次少报1000保证年度累计数据无误。如果是不好调整的重大错误,可以直接在系统上更正申报,如果过了申报期,可能需要到大厅做更正,税款多还少补。 查看全部回复
2870
先归集到劳务成本,等确认收入时再转到主营业务成本 查看全部回复
2545
Annina老师
可以 查看全部回复
2512
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
那公司成立时,可以申报个税啊 查看全部回复
3385
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
工人是你的吗? 查看全部回复
3274
津贴具体是什么津贴 查看全部回复
2249
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
2474
个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2578
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
什么提示 查看全部回复
3067
就列示申报的成本金额,没有发票的成本、费用项目、金额,说明有些是没有发票如工资、折旧等 查看全部回复
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现在个税是累计计算,累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
2314
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
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试用期的员工工资是否也申报个税,需要 查看全部回复
新开公司,确实没有发放工资的话,可以0申报。 查看全部回复
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可以正常办理退税 查看全部回复
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更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
稍等 查看全部回复
4355
这样可以的 查看全部回复
2925
合同签订日期 查看全部回复
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个人填报时,个人承担的社保部分需要填报 查看全部回复
2452
6月份有发放工资么 查看全部回复
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没有工资那社保个人承担的部分是员工自己打钱到公司账面的,还是个人部分也是公司交的? 查看全部回复
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为了提高征收效率,降低征收成本和纳税人负担, 主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的,应纳税额和滞纳金为零。 查看全部回复
2953
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
B公司属于雇佣关系的话,可以按工资薪金代扣代缴 查看全部回复
3586
之前退税的金额对的吗? 查看全部回复
4060
个税是全员足额按实申报 查看全部回复
4184
你们合同是怎么签订的,80000含不含税 查看全部回复
3166
个税申报就是按照这个月实际发放的金额申报,之前未扣除的个税需要扣除之前未扣除的金额后申报 查看全部回复
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符合下列五种情况之一的自然人无需进行个税的汇算清缴工作。 情况一:综合所得年收入不超过12万元的纳税人,不管是否需要补缴税款,都不需要汇算清缴个税。 情况二:纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的,由于金额较低,为了减轻纳税人工作量,也不需要汇算清缴。 情况三:在一个纳税年度内没有取得综合所得,虽然有股息红利、偶然所得等,但是也不需要汇算清缴个税。 情况四:纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致,也就是不存在补税、退税情形的,不需要汇算清缴。 情况五:纳税人虽然年终汇算清缴需要退税,但是主动选择不申请年度汇算退税的,也不需要汇算清缴个税。 查看全部回复
3739
你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
2675
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4142
孙老师
提供建筑服务,一般计税的情况下按照预收款-分包款后的余额2%预缴 查看全部回复
4861
3025
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4187
不需要 查看全部回复
2776
缴费单就这个个税申报的一个的么 查看全部回复
3426
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
可以更正申报 查看全部回复
2721
漏掉的没有申报的,需要去大厅更正申报 查看全部回复
2917
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
是个税汇算么,是的 查看全部回复
4622
大厅申请退 查看全部回复
4981
不会 查看全部回复
13881
作废重新申报 查看全部回复
9883
清岚
现在是6月份申报5月所属期的个人所得税综合所得,是5月份实际发放的工资,一般是4月份的工资表数据 查看全部回复
2470
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2897
离职了只有一人可以! 查看全部回复
1946
个税没事,补申报就行 查看全部回复
2666
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1825
4800 查看全部回复
2709
个税是按实际收入申报 查看全部回复
带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
2407
不合理的,取得股息红利需要按照取得的收入作为计税基础的 查看全部回复
1973
如果想全额税前扣除的话,个税申报时工资收入=应发工资+402.36,个人社保扣除部分402.36 查看全部回复
3964
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
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