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安叔老师
你好, 查看全部回复
870
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
易老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1876
andy老师
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
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燕子老师
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
1066
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
997
云峰老师
你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
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同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
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王苗苗老师
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1348
是的 查看全部回复
1094
借款单和结算回执是内部的表格吧 查看全部回复
932
公章也可以呀 查看全部回复
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你通过代发劳务费发放是指银行发放的时候备注信息填写错误还是什么? 查看全部回复
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1668
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1543
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1640
wam
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
1169
西贝老师
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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税务师晓雨
1月份可以挂账 查看全部回复
1064
什么原因退回呢 查看全部回复
951
员工个人银行存款退回的吗? 查看全部回复
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同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
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因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
1505
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
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patience
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1504
使用专门的进销存软件 查看全部回复
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收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
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可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
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供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
在的,我在编辑 查看全部回复
1771
是不是应该盖公章,是的 查看全部回复
1871
你是说分录怎么写是吗? 查看全部回复
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可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4521
同学你好,你计算的是对的哦 查看全部回复
1692
木言
这个背书是背书给银行委托收款的 查看全部回复
1153
意思是有预扣预缴的税费 查看全部回复
1544
有这个重分类? 查看全部回复
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利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1065
为什么会退回 查看全部回复
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tammy老师
这钱不属于你们公司的,你们只能挂往来 查看全部回复
1373
什么时候收到的社保补贴,为什么会退回社保补贴 查看全部回复
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同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1979
是的,将来支付给员工 查看全部回复
1576
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5162
去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
营业外收入吧 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
978
电子承兑汇票一般需要在7个工作日内签收,但是电子承兑汇票一般不会自动撤回。如果需要撤回电子承兑需要手动撤回的。每个银行的规定可能有差异,具体的建议再跟主管开户行确认一下。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1620
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
如果费用已经支付了,那就填费用报销单 查看全部回复
1732
服务提供完了么 查看全部回复
1570
需要入库 查看全部回复
1351
可以的 查看全部回复
911
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2747
没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
1751
什么发票 查看全部回复
2190
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1511
当时入账时计提了么 查看全部回复
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取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1138
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
主要核对收银员收的款和系统核对,和供应商核对应该付的款项 查看全部回复
1476
意思是退款没退货 查看全部回复
1659
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1067
公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
1548
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1393
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
1563
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1239
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
1875
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2157
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
公司是购买方么 查看全部回复
2070
付款单通常就是向公司申请付款的单据,报销单就是根据一些发票回来,你要填一个报销费用单来报销 查看全部回复
2388
这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
990
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
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付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款;费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。 查看全部回复
2308
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
可以更正申报 查看全部回复
1582
费用报销单 查看全部回复
1129
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1651
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
你好同学,利用财务收发存软件,定期盘点核对,作到账实相符。 查看全部回复
1058
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1594
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
1744
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1216
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
1652
是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
1105
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