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安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
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patience
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
是自产自销的么 查看全部回复
1460
杨老师
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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tammy老师
需要 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
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燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
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andy老师
可以 查看全部回复
914
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
1105
可以的,合规的 查看全部回复
2061
西贝老师
同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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你好,要开发票的,开增值税普通发票。不过国外客户不需要发票,所以开完发票后自己留档做账就行,不用给客户 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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款项收了么 查看全部回复
1400
1088
王苗苗老师
支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
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你们是免税采买的吗、 查看全部回复
1897
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
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可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
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李伟老师
是包工头统一开的还是怎么开的 查看全部回复
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税务师晓雨
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
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不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,是销售的什么 查看全部回复
1223
用途是什么 查看全部回复
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在销售费用核算 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1514
可以的 查看全部回复
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看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
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*玉米*玉米粒 查看全部回复
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自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
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是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
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肥料是有机肥产品么 查看全部回复
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正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2210
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1952
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
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同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
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是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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分厂是独立核算么 查看全部回复
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借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
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是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
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按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
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不是,是服务类一般计税 查看全部回复
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劳务报酬所得 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
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知道运费的金额么 查看全部回复
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你好同学,我们作为原材料就可以。 查看全部回复
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某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
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是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1124
wam
在于双方在这个合作中承担的风险、投入等各方面,没有一个定论! 查看全部回复
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混合销售从主业 查看全部回复
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首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
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高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
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替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
1453
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2284
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
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超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
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现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
1973
哈哈老师
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1922
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
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借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
1381
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
不需要 查看全部回复
2052
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
抖音充值计入费用 查看全部回复
2325
小米
按照最新的税务政策文件,个人在代开货物运输发票时应该是不需要预征个人所得税 查看全部回复
1717
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
是签订的劳务合同么 查看全部回复
2043
家用电器销售 查看全部回复
1986
借,应收账款88140 dai,主营业务收入78000 dai,应交税费应交增值税销项税10140 查看全部回复
2094
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
按照经营所得计算 查看全部回复
5048
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1634
查企业所得税是补收入 查看全部回复
2514
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4299
严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2627
是收到了负数发票么 查看全部回复
1920
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2178
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
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