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甘老师
私人账户转账到公户记账如下 借:银行存款 dai:其他应付款 资产和负债同时增加,并不是盈利 查看全部回复
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wam
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
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高老师
如果合同约定按合同给的帐号付款,这个损失不应该由你方承担 查看全部回复
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小妮老师
都是同一个公司支付的? 查看全部回复
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这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗? 查看全部回复
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出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
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孙老师
你们公司开农民工监管专户了吗 查看全部回复
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钱存进去是指股东出资吗 查看全部回复
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说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
6578
patience
可以留着继续用 查看全部回复
10873
许老师
固定资产原值10万,折旧也是10万吗? 查看全部回复
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你有业务是通过连连支付做代收代付,比如你开电商商城,与连连支付合作,商城的交易款是由“连连银通电子支付有限公司”给你做代收,代收的钱是在央行的备付金账户,到了结账日,连连公司从备付金账户打款到你的银行卡上,所以打款方会显示为“连连银通电子支付有限公司备付金” 查看全部回复
18842
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
4224
王苗苗老师
两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
4244
银行回单,以及收付款单据, 查看全部回复
2230
云峰老师
同学你好 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2100
你是每月都转还是年终 一次转? 查看全部回复
2265
正常的业务可以的,比如报销、借款等 查看全部回复
3587
tammy老师
这样操作不合规,要确保三流一致 查看全部回复
7084
清岚
银行承兑银行这样处理不合理 查看全部回复
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如果通过劳务派遣形式,劳务公司开票给你,你再付款 查看全部回复
3616
andy老师
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
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没有看懂你的描述 查看全部回复
2720
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
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小小
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
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你们付款实际是通过银行付吗? 查看全部回复
2199
安叔老师
可以的 查看全部回复
3275
你们是转给私人了? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
2160
全部账户就是你财务上所有科目账户 查看全部回复
1722
一种方法:公对公转款,如果不开发票,原路退回,再对私转款 另一种方法是私对私转款,如果开发票,私对私原路退回,再公对公转款 查看全部回复
2357
你需要查明这笔资金的来源 查看全部回复
10823
借固定资产 dai银行存款 查看全部回复
4218
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4253
付款和收款都是公司账户? 查看全部回复
2171
这不是现金账,是你借款给公司支出,是其他应付款账 查看全部回复
2653
期初余额是不是不对 查看全部回复
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全部账户的借方期初余额合计等于全部账户的dai方期初余额合计,所以全部账户的借方期末余额合计必然等于全部账户的dai方期末余额,主要是因为借dai记账法的规则:有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
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按照出账的时间顺序来做 查看全部回复
1994
有影响的,因为升为一般纳税人后,税率变了 查看全部回复
2177
杨老师
明天是去申请吗? 查看全部回复
2673
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
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因为甲公司的dai款,银行要严查把关,必须用于采购货款,会查款项去向,所以才会如此 查看全部回复
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可以带上营业执照、公章、经办人身份证到社保大厅办理 查看全部回复
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每月开的销项票 查看全部回复
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新开账户无余额不需要设置初始余额,新增银行存款明细科目即可 查看全部回复
2691
需要一笔一笔对,已入账的打钩,未入账的补记账 查看全部回复
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可能是你们没有加入人行大额支付系统,线下办理结算即可 查看全部回复
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总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2862
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2635
开专票建议公对公转账 查看全部回复
2965
按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整 查看全部回复
1657
正常入帐就好,如果一直不能取得合规发票,在企业所得税汇算时所计提的折旧不能税前扣除,要调出 查看全部回复
2410
建议计提 借税金及附加 dai应交税费-应交城建税等 缴纳时 借应交税费-应交城建税等 dai银行存款 查看全部回复
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采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
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就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5190
是一般纳税人么,是收到增值税专票么,可以把7月的分录冲掉,然后按票面入账 查看全部回复
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如果是发生额前十大的话,一般是根据合同额来算,从账面统计的话就是暂估+实际的都算 查看全部回复
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1、如果销售商品、服务的金额全部收入,账户只做为营业务收入账户,且没有对外支付,收入=账户余额 查看全部回复
3833
收货单附在发票后面作为附件 查看全部回复
3185
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2781
相当于这0.6先核销了,但是没有收到支付宝服务费发票? 查看全部回复
3102
借:其他应收款-借款人 dai:银行存款 查看全部回复
2331
李伟老师
如果你们是国库直接支付使用资金结存-财政应返还额度,如果是国库授权支付。使用资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
2558
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
2606
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2141
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2626
你应该清理收入和支出每天的详细数据,看看到底是哪个数据出错 查看全部回复
2550
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4661
可以打给现在变更后的公司 查看全部回复
4414
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3306
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4178
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3071
是公司注销了么 查看全部回复
2586
不可以自己申请开票么 查看全部回复
11638
一个公司可能有多个不同的账户,这种情况无需修改合同。 查看全部回复
3445
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3083
秦枫老师
你们是监理公司收取的监理费吧,这种咨询类的公司本身成本就很少很少,利润很高,老板转到自己账户,你只能挂个人往来,不能用备用金! 查看全部回复
2974
是同一家公司只是付款账户不一样是吧? 查看全部回复
2135
账号不一致没关系,户名必须一致 查看全部回复
2356
建议调整成与实际相符 查看全部回复
2838
可以 查看全部回复
2342
4576
用友那里使用外币金额式记账 查看全部回复
3079
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3272
Harry老师
你好,如果账压根没做,从头开始,重新建账,把银行流水打出来,按月把没做的流水做进去。 查看全部回复
3526
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3296
利息收入计入财务费用 查看全部回复
2981
最好不要 查看全部回复
2798
没有资质的话,最好由总部来开 查看全部回复
3068
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
10093
你好,可以在开票系统里添加银行信息。 查看全部回复
9945
本期是某个时期某个时间段实现的净利润,本年利润是累计数,是从1月1日累计到当前的利润总额 查看全部回复
4667
3609
月末结存材料的实际成本=月末结存计划成本±材料成本差异 查看全部回复
2979
每个账户对应整理收付款 查看全部回复
4500
你是有哪方面疑问 查看全部回复
3381
可能被冻结了 查看全部回复
3086
对外支付,不管是5万美金以上还是以下,均需要交税的,由支付方代扣代缴 查看全部回复
7047
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