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燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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税务师晓雨
10000*0.8*0.2=1600 查看全部回复
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王苗苗老师
合理的,一般正常的纳税,没有偷税漏税,一般没有税务风险。 查看全部回复
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Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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租房的用途是什么,是办公,还是生产,还是什么 查看全部回复
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具体是什么分录? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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李伟老师
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
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1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
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正常是要写借dai方向的,如果没写考试中应该会扣一定的分数 查看全部回复
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你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
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你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
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patience
纸箱的用途是什么 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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是外币兑换人民币结汇么 查看全部回复
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你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
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你好同学 借:原材料—农药 dai:银行存款等 查看全部回复
1292
西贝老师
同学你好,是计提坏账吗? 查看全部回复
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合规的,租赁价格是双方间协商的,每月2000元,可以的 查看全部回复
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可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
1631
同事找的油票能把报销吗,这个油费支出跟公司经营相关么 查看全部回复
1228
andy老师
为什么要把给A打款? 查看全部回复
834
1007也是支付的保证金 查看全部回复
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7000是月租金么 查看全部回复
1380
按照12万元计算哈 查看全部回复
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按照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的规定在每个会计年度结束时 捐资举办的民办学校和出资人不要求取得合理回报的民办学校应当从年度净资产增加额中、出资人要求取得合理回报的民办学校应当从年度净收益中,按不低于年度净资产增加额或者净收益的25%的比例提取发展基金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等. 查看全部回复
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为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
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动产租赁 查看全部回复
2040
tammy老师
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
1350
隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1643
安叔老师
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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公司现在正式经营了么 查看全部回复
一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1434
个人出租房屋 查看全部回复
A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
1268
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2798
dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
2058
不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
1625
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1159
往来单位个人名称比较好 查看全部回复
1255
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
没有什么风险 查看全部回复
1661
建议分期,如果一次性计入当期了,不跨年还好,如果跨年了需要纳税调整。《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 查看全部回复
1333
如果是属于你们的收入 借:银行存款等 dai:应收账款等 查看全部回复
2024
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
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期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
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借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1245
代缴个税,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,取得发票并支付时,借 相关成本费用 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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为什么是个人全部承担 查看全部回复
1252
租金不看时间是看款项 查看全部回复
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11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
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你好同学 借:银行存款 dai:经营收入 应交税费—应交增值税 查看全部回复
1749
wam
税收亏损无需单独处理 查看全部回复
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2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
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借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1234
5月份入账了么 查看全部回复
1840
每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
1526
公司是事业单位么 查看全部回复
1639
是经营租赁么 查看全部回复
1752
商品收到了么 查看全部回复
1401
是的 查看全部回复
1305
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1805
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1200
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1528
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
1984
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
收到时dai其他应付款,转付时借其他应付款 查看全部回复
1633
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1090
是公司租赁还是个人租赁 查看全部回复
1608
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1882
如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
1297
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
2204
公司租赁个人房屋当员工宿舍,水电物业费都是房东的名字,可以入账吗?如果水电物业费都是公司承担的可以入账,让房东写个收据和情况说明及发票,可以留作相关证明。 查看全部回复
1257
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1622
出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
1496
计入固定资产 查看全部回复
2063
融资租赁应付租赁费包含利息 查看全部回复
970
实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
1756
属于融资租赁了 查看全部回复
可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
2138
管理费用 查看全部回复
1188
Lucky
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
2696
必须选么 查看全部回复
1915
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
916
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1738
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1890
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