登录/注册
王苗苗老师
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2250
杨老师
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2813
是无偿转让么 查看全部回复
1551
patience
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2328
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2588
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1904
财务报表 查看全部回复
1654
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2494
应该开具全部的发票 查看全部回复
1414
看对方索取不索取发票 查看全部回复
2893
andy老师
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
4868
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2496
Lucky
可以开具 运费发票 查看全部回复
1894
tammy老师
原分录红字冲回原暂估固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以 查看全部回复
2065
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1799
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1815
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2215
理论上是不行的 查看全部回复
1308
可以 查看全部回复
1370
9月是怎么入账的 查看全部回复
942
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
可以根据票面入账 查看全部回复
1359
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
3426
是数电票试点企业么 查看全部回复
2474
*其他货物运输代理服务*代理费 查看全部回复
1911
不可以哈 查看全部回复
1813
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
1990
是的 查看全部回复
1016
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
2706
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1709
是道路修建么 查看全部回复
2196
安叔老师
有该营业范围么 查看全部回复
1978
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2393
是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
1809
2623
秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1486
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1381
1184
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2440
1213
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
1008
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1145
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1124
买了固定资产,收到的发票是劳务?不可以 查看全部回复
1530
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1916
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2787
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
890
混合销售从主业 查看全部回复
2178
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1655
供应商赠送的商品在进货发票上没有体现出来,借 库存商品 dai 营业外收入 再赠送给客户的时候建议开在同一张发票上并体现出来,然后再加一行折扣额,这样的话赠送的商品不会再另外核算增值税。 查看全部回复
2183
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1765
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
wam
已收到的,先按照合同价或协议价暂估入账 查看全部回复
1791
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1835
可以的 查看全部回复
2907
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1564
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
李伟老师
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1826
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23174
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2239
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2284
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1944
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1890
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2132
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1940
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
1573
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2339
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2001
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1914
什么时候入账的 查看全部回复
1626
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2423
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1915
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2163
招待,dai款利息 查看全部回复
2489
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1792
FOB是离岸价 查看全部回复
1871
不需要 查看全部回复
2034
固定资产是从什么时候开始使用的 查看全部回复
2160
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2210
甘老师
1.外购商品用于赠送客户,要视同销售 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 2. 外购货物用于拍摄作为广告样品没有实现所有权的转移,不视同销售 可以内部做标注出库 借:库存商品-样品 dai:库存商品 查看全部回复
收到 查看全部回复
1039
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2647
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
1933
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载