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李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
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杨老师.
出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
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andy老师
你们收到还是开出? 查看全部回复
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正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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哈哈老师
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1100
孙老师
你好,一般是6个点 查看全部回复
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什么意思? 查看全部回复
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借 固定资产 dai 银行存款等 查看全部回复
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王苗苗老师
你是开票方 查看全部回复
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电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
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安叔老师
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1110
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1158
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
977
夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1384
暂估分录是什么 查看全部回复
1458
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1588
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
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你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
997
不对 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
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建议分开开 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1541
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
849
按实际使用日期 查看全部回复
1112
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1900
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
1304
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1209
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1473
燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1604
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1207
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1417
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1201
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
933
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1254
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1237
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1452
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1594
patience
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1053
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1165
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1650
需要预缴 查看全部回复
2078
暂估入账 查看全部回复
1657
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
952
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1934
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1396
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2460
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
1926
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1839
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
开票内容的明细 查看全部回复
870
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1567
什么是让电补贴 查看全部回复
1089
收到 查看全部回复
1263
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1549
现代服务 查看全部回复
2191
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
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