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哈哈老师
借管理费用929.2 应交税费应交增值税进项税额120.8 dai银行存款1050 查看全部回复
8413
高老师
你好,如果你没做帐也没认证抵扣,退回,让对方重开 查看全部回复
4648
盖在表上就行,位置没有要求 查看全部回复
4332
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3741
王苗苗老师
满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3522
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3986
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2656
venus老师
备注这个也是属于技术服务费一类吗 查看全部回复
4021
夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4165
你好,总金额,价税合计入账 查看全部回复
3982
李伟老师
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
andy老师
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
3657
甜甜老师
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
3692
大宁老师
如果是一般纳税人且进项符合抵扣条件的话,可以先入账到待认证进项税额,待日后领取税控盘再认证 如果是小规模纳税人,那就直接入账 查看全部回复
4611
小黑
是一样的 查看全部回复
3422
税务师晓雨
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3416
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3647
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4568
不用重新开 查看全部回复
4421
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4400
用于员工吃,还是客户吃 查看全部回复
4464
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
3537
合理,不需要 查看全部回复
4361
你好,你对照下 查看全部回复
5083
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
11583
待认证进项税额一般是借增dai减 查看全部回复
2859
可以抵扣的 查看全部回复
4393
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
Annina老师
要补 查看全部回复
3733
对的,分录没有问题 查看全部回复
4074
借管理费用-办公费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3995
除了不得开具专票的业务,可以自己领专票自己开就可以了,没有什么特别要求 查看全部回复
3201
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5385
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5103
盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6334
不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5467
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4711
可以是实际经营地址 查看全部回复
4808
可以 查看全部回复
4990
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
5864
需要一致的 查看全部回复
3223
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
可以开 查看全部回复
3180
4089
4314
退回重开 查看全部回复
3329
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4128
你好,可以向对方催要,发催款函。债务纠纷可以向法院起诉,向税局投诉意义不大。 查看全部回复
7379
不可以 查看全部回复
4227
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
3234
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
不用盖 查看全部回复
3725
你好,是的 查看全部回复
6340
用于公司经营的可以 查看全部回复
3598
你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
4699
最好别是同一个人 查看全部回复
3837
一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
5835
你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
4781
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5679
开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5444
不能开专票 查看全部回复
6579
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
为什么扣个材料款?需要说明原因以及和你们公司之间的关系 查看全部回复
6068
归老师
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3407
Christina
专用发票建议一字不差,重新开具 查看全部回复
5857
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
是的,就填写实际销售额 查看全部回复
4323
税法上没有规定开票人和复核人不能是同一个人,可以是同一个人。但是目前网上很多人说不能是一个人,所以很多不懂的会计可能会拒收这样的发票 查看全部回复
7116
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4999
存根联自己做账用 不用写的很规范 写简称或者贴到粘贴单上写都可以的 查看全部回复
5817
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
您说的具体是什么意思呢? 查看全部回复
5159
规范借款,收款制度,流程 查看全部回复
4516
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5408
你好,小规模可以税局代开,只能开3个点的专票,开不了13个点的专票 查看全部回复
5690
你好,不跨月吧 查看全部回复
7178
现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
5281
你好 查看全部回复
6071
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6327
如果丢失了,可以让对方提供盖发票章的复印件做账认证 查看全部回复
4104
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4428
如果可以作废的话,直接作废就行 查看全部回复
4455
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
4779
您是开票方还是收票方呢? 查看全部回复
高荣老师
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5409
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5382
没问题可以用 查看全部回复
5553
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5940
福利费 查看全部回复
5076
而已老师
让对方出具代付款协议 查看全部回复
9099
七七
进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
7911
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