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杨老师
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
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王苗苗老师
纸质发票么,影响不大 查看全部回复
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wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
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秦枫老师
有这个政策的 查看全部回复
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场地租赁费 查看全部回复
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税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
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安叔老师
你是实名办税人员么? 查看全部回复
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patience
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
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3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
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能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
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你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
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许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
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席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6710
甘老师
可以添加 查看全部回复
9875
可以呀 查看全部回复
2031
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
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是什么时候支付的 查看全部回复
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需要正常申报的 查看全部回复
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可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2176
提供建筑服务,一般是开*建筑服务*劳务费 查看全部回复
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你是新收入准则吗? 查看全部回复
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减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
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看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
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开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
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这个只能联系下税务局, 查看全部回复
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另外一个门诊只是一个代收代付,并没有向其提供医疗服务,是不用开具医疗服务的事业费收据 查看全部回复
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如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
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不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
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建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
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可以根据发票报销 查看全部回复
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你指怎么计算你们的企业所得税吗 查看全部回复
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李伟老师
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2180
不会有影响 查看全部回复
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Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
2790
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
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反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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燕子老师
你好,查询界面左上角有日期可以选择一下 查看全部回复
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这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
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在电子税务局申领 查看全部回复
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保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
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tammy老师
如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
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不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
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dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
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普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
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汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
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不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
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按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4687
小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
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他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
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去年12月的发票金额大么 查看全部回复
2000
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
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你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
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你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3443
服务类的可以 查看全部回复
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你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
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把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1978
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2358
易老师
1863
不一定,也可以提前开具发票 查看全部回复
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
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也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
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如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3058
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4640
可以,在我要办税,开具发票,复制发票开具 查看全部回复
21188
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2500
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2776
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2489
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
金额小不影响 查看全部回复
3036
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2590
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4879
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4668
在电子税务局申请增票,上传相应材料就行 查看全部回复
6516
同学你好,如果发现前期发票开少了,那就在发现月份补开对应发票的金额就好了 查看全部回复
3041
andy老师
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2157
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10991
你好,这个不符合要求 查看全部回复
7369
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2623
同学你好 就是电子发票,已经领到了,怎么样开票是吧? 查看全部回复
1903
对照下 查看全部回复
2539
是真的开票 查看全部回复
一般是的, 查看全部回复
2881
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