所得税费用,利润总额,科目

所得税费用与利润总额的关系这张表应该怎么填，数据应该从哪个科目找#工业制造#

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我们现在在做汇算清缴更正，2022年利润表有个5000多的《信用减值损失》，如果填在主表的《资产减值损失》科目，风险提示显示与利润表比对不一致，去年会计就是这么填的，可能是无视风险提示提交了？现在做更正改了成本费用，没改利润总额，也一样有风险提示，请问我能给放在A105000纳税调整明细里面的《资产减值准备金》里面调增吗？还是无视风险提示继续放在主表的资产减值损失里？#出纳#

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未分配利润的期末减期初应该等于利润表的利润总额对吗？#其他行业#

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第二季度利润表因为有汇算清缴退所得税所以所得税费用是负数 但是本身第二季度利润总额是负数不用交税 那申报第二季度企业所得税的时候 这个负数的所得税费用填在哪#出纳#

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请问应纳税所得额=会计利润总额+纳税调增-纳税调减 与净利润=利润总额-所得税费用两个等式中的利润总额有没有什么联系#商业#

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以前年度做的递延所得税资产，当时的科目是借：递延所得税资产，贷：所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响，现在我要调回应该使用什么科目？#出纳#

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老师这个计提企业所得税是不是用(本年的利润总额-上年的弥补亏损）*0.25-已经交的所得税费用？#出纳#

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所得税费用=本期金额的利润总额*所得税税率嘛#出纳#

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发现当年损益类科目方向记反，导致本年利润与利润表利润总额不一致，怎么调整#其他行业#

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小企业会计制度 制造业 22年的无票成本 在汇算清缴前发票没到 纳税调增后 是直接借所得税费用 贷应交税费 22年年报不用动 ?还是需要走以前年度损益科目 这个怎么调整22年年报呢#工业制造#

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本年度实现利润总额54万，所得税费用和应交所得税均为18万（不考虑其他因素） 分录#商业#

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022年度终了，想要计提2022年所得税汇算清缴的所得税，会计分录是：借：所得税费用；贷：应交税费-所得税，等明年5月做汇算清缴的时候，直接交税：借应交税费-所得税；贷：银行存款，不走以前年度损益调整科目了，这样可以吗？#商业#

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所得税费用清缴的费用明细表有哪些科目啊#建筑工程#

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企业每个月连续亏损共计20万元，每个月计提递延所得税资产，共计提5万元，分录：借递延所得税资产5万，贷所得税费用-弥补亏损5万，在申报税务局财报时候填写利润表的所得税费用需要填写-5万吗还是只填写到利润总额-20万#工业制造#

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我想问下利润表里的所得税费用是不是就是企业所得税呀#其他行业#

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代账公司去年没有计提附加税，今年做所得税年度汇算清缴补了7500的所得税，但是代账公司也没有做这笔账，我让她补计提去年的附加税和今年汇算清缴的所得税，但是她没有通过利润分配--未分配利润这个科目做，而是附加税通过税金及附加这个科目，所得税是通过所得税费用这个科目，这是错的吧？#建筑工程#

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2020年资产负债表的年初数未分配利润是-118226元，利润及利润分配表的利润总额是101581元，为什么还有所得税费用101582元，不是应该弥补上一年的亏损118226元，那所得税费用应该是0啊？#服务业#

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缴纳的合伙制的经营所得个人所得税是计入所得税费用，还是什么科目，可以算成本费用类的扣除吗#房地产#

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坏账损失调整#房地产#

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甲公司2021年有个未决诉讼，计提了预计负债850万元。2022资产负债表日后调整期间法院判赔1200万，不考虑所得税费用，为什么影响2021利润总额的金额是1200？其他应付款不是不影响利润总额吗？从分录来看影响2021年度利润总额的不应该是以前年度损益调整的350万吗？#注会CPA#

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