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安叔老师
需要的 查看全部回复
2620
小妮老师
你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、 查看全部回复
7048
王苗苗老师
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3621
patience
不可以自己申请开票么 查看全部回复
11782
甘老师
出口运保费做账务处理: 1.取得运保费发票: 借:应付账款-货运代理 dai:主营业务收入。 2.冲减收入 借:应收账款 dai:主营业务收入(负数) 查看全部回复
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在11月做银行流水有一笔款项发票没有收到,分录是借,应付账款,dai银行存款 这个有问题吧,一般是先收到票后付款时这样入账 查看全部回复
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可以,入账时借 相关费用成本 dai银行存款,发票收到时附在后面。也可以分开写,借预付账款 dai银行存款 收到发票时 借相关费用成本 dai预付账款。 查看全部回复
2990
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3479
这个,给供应商付款时 ,借应付账款 dai其他应付款-个人。 至于公司向经理还款时,这个dai款利息要看你们之间的商议 查看全部回复
3072
科目可按“未成熟生产性生物资产”和“成熟生产性生物资产”,分别生物资产的种类、群别、所属部门等进行明细核算。 查看全部回复
2158
许老师
一个公司可能有多个不同的账户,这种情况无需修改合同。 查看全部回复
3463
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3164
秦枫老师
同学你好 如果公司办理的收款码 是收入应该主动申报 很多企业不开票不交税的 查看全部回复
22056
员工加油费是出差的时候用的么,公司需要报销么 查看全部回复
2306
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3940
建议调整成与实际相符 查看全部回复
2856
需要在金税盘上分发发票 查看全部回复
3492
找你们公司的客户经理 查看全部回复
6066
分公司没有法人资格不具备dai款主体,由总公司名义dai款 查看全部回复
4891
杨老师
是的 查看全部回复
2279
假如税号是正确的,那么假如开具的是普票,则不是一定要重开,因为对普票只是要求名称税号必填,对银行账号不做要求,那么即使银行账号是错误的,对于普票而言也是允许存在的,而专票的银行账号错误的话,则要作废重开,因为专票的要求要比普票严格的多 查看全部回复
4292
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4850
报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2986
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
2740
建议你和公司提及时更改过来。如果上了黑名单,财务负责人也上的 查看全部回复
7438
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2798
孙老师
可以开发票 但是无法抵扣哈 查看全部回复
2011
建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款-(项目部专属账户名称或被挂靠方基本户) dai:其他应付款-(挂靠人名字) 查看全部回复
3451
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2407
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8737
冲减结算数 借:应收账款-1000 dai:工程结算-1000 查看全部回复
3583
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
2387
由哪方进行申报 查看全部回复
4536
高老师
是建帐还是做账? 查看全部回复
3264
税法规定有扣除限额的最好不选 查看全部回复
3612
有点难了。。 查看全部回复
2351
同一个货物吗? 查看全部回复
2284
每个月在申领发票之前需要先申报增值税 查看全部回复
5746
李伟老师
原来的那张发票做账时如果内容看不清楚,找一张A4纸打印出来和发票一起附在凭证后记账。负数发票按照开具的票号重新打印记账 查看全部回复
4076
可以 查看全部回复
2607
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2419
可以直接对公转账,给对方索要发票 查看全部回复
2659
建议以后规范处理,让代理开发票,你们对公付款 查看全部回复
2141
tammy老师
如果是利息收入,是这样做的 查看全部回复
3131
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2989
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
2816
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4254
作为成本费用处理 查看全部回复
2786
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3428
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2868
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
如果公司经营中资金周转不开,可以借老板钱 借银行存款或现金 dai其他应付款 查看全部回复
2424
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
5318
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
3705
需要做冲回处理 查看全部回复
4154
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2468
合规的办法就是重新开票,实操里面有现金的话做平也行,但是不合规,平台不能给建议 查看全部回复
2413
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2285
建议不要将7月的业务做到6月份 查看全部回复
2206
他为什么要那么着急把7月份账做了 应该要保持银行存款余额一致的 查看全部回复
3010
社保系统共享数据,一个人不得同时在不同地方购买社保 查看全部回复
2606
能补开发票吗? 查看全部回复
2780
金额大么 查看全部回复
2939
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2566
达到预定可使用的就可以转为固定资产,发票没到,按暂估入账,后期发票到了,重新调整固定资产入账价值 查看全部回复
6091
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4171
个人转的21做其他应付款,应该还给个人的 查看全部回复
3488
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
3275
现在把零售款转公司账户上 查看全部回复
3063
收到财政拨付专款时: 借:银行存款-**行, dai:专项应付款, 将专项或特定用途的拨款用于工程项目时, 借:在建工程等科目, dai:银行存款等科目等; 工程项目完成时, 借:专项应付款, dai:资本公积-拨款转入(假设该项目没余款)。 查看全部回复
5497
把做的凭证删除或者冲销 查看全部回复
2920
可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
3093
你这个就是A把车挂在车行卖了,你应该把钱付给车行 查看全部回复
2575
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4150
付款的时候做其他应收款 ,发工资的时候冲 查看全部回复
2833
这些设备 电梯 都有发票而且都是你公司名下的 可以做为固定资产啊,后期你们需要去办理抵押dai款,这些固定资产会被银行找资产评估事务所评估,最后按照评估价的60%左右给你们dai款!要不要评估主要看银行(大部分应该有自己指定的额评估事务所) 查看全部回复
3125
需要做分录吗? 查看全部回复
4438
没有资质的话,最好由总部来开 查看全部回复
3086
划扣时可暂挂往来 借:其他应收款-法院 dai:银行存款银行划拨一定有原因 要么经济纠纷欠付他人款项 要么欠付供应商款项 后期清楚原因 在冲销法院往来 冲销私人借款或者供应商欠款 查看全部回复
3875
上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
3120
没有收到发票的时候挂账往来款,收到发票之后结转到相关的成本费用。 查看全部回复
3367
销售时,包装单独计价么 查看全部回复
2628
进项税额转出 查看全部回复
2716
入库入帐 查看全部回复
3385
木言
提现后转账到b和c的时候A公司怎么做账? 查看全部回复
2473
这个数据申报时系统通常会自动带出的 查看全部回复
2799
转营业外支出 查看全部回复
8247
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3498
认证做进项税转出 查看全部回复
3174
空调应该入固定资产 查看全部回复
2756
原来的发票已经入账了是么,金额一样么 查看全部回复
5507
个体工商户税率较低,整体以利润为准的,如果查账征收的话, 个人代开发票是可以入账的 查看全部回复
3811
那不是直接计入营业外收入的,记到递延收益的是分与收益相关的,直接进当期损益 查看全部回复
4032
可以的 查看全部回复
2460
2720
厚积薄发
请问你们老板朋友这样走账的目的是什么呢? 查看全部回复
3226
刚成立的公司有可能还没有收入啥的,先把费用做起来吧 查看全部回复
2957
席俊义
社保就是交当月的哈 查看全部回复
6862
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
5414
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4056
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