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Annina老师
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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不用 查看全部回复
8289
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
归老师
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
而已老师
您好 查看全部回复
7119
高老师
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可以的,先暂估 查看全部回复
7893
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
税务师晓雨
中介服务 查看全部回复
22788
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
悠悠老师
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7965
是的,税务风险很大 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
1个点 查看全部回复
10764
哈哈老师
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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进部门福利费 查看全部回复
7452
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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andy老师
20年 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
李伟老师
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
可以的 查看全部回复
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进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
20403
是的 查看全部回复
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
可以暂估入库 查看全部回复
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您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
9504
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
6723
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13365
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您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6804
可以代开 查看全部回复
10125
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14382
5751
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
三项费用总和/年度收入 查看全部回复
32310
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
内账费用直接做费用 查看全部回复
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
12906
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7875
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
6453
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
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您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
多大金额? 查看全部回复
8091
13% 查看全部回复
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7542
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7416
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10188
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
16362
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8001
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12303
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11718
预算是未执行的,是计划,费用变动率一般是指发生的金额对比。没用有预算数计算费用变动率的。 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
6678
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
(本期费用一上期费用)/上期费用 查看全部回复
12681
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11655
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13392
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
7668
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
你们是什么行业? 查看全部回复
9729
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