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杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
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嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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云峰老师
价外费用一般是和货物一起开票,合并到货物金额内 查看全部回复
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安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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王苗苗老师
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
1055
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
燕子老师
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1668
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
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杨老师
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
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原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
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属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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是个人车子出租么 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
是的】 查看全部回复
1297
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1980
tammy老师
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
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费用是属于往期的,发票是今年才取得,是汇算清缴前取得的么 查看全部回复
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收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
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退的都什么款 查看全部回复
1753
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
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发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
2450
做成本就可以 查看全部回复
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是金融类企业么 查看全部回复
1417
可以 查看全部回复
2034
挂靠你们单位的模式是什么样 的?你们给甲方开票,挂靠单位给你们开票? 查看全部回复
2580
哈哈老师
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
2693
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
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你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4869
股东是个人股东么 查看全部回复
2421
需要 查看全部回复
4022
可以的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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孙老师
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2539
记销售费用 查看全部回复
2924
甘老师
合同中约定是包含中间人介绍费的话,开全额发票 查看全部回复
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公司与他签订租赁合同 他的维修费就可以在你公司入账 查看全部回复
2037
以实际支付金额来开票 查看全部回复
2526
是什么时候支付的 查看全部回复
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你好,专家从税务局代开发票就可以 查看全部回复
2375
是的,有收入填写收入,没有收入,收入不填,填写其他的有数据的项目 查看全部回复
1707
颜老师
你购买供应商的原料 查看全部回复
1923
可以写项 查看全部回复
4211
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
1991
4346
同学你好,这种情况, 要按合同的成本构成和结算情况。 一个项目的成本包括料、工、机械使用税和其他间接费用,同学需要看这个合同的成本,然后依据原始单据记账。 查看全部回复
2743
有直接外购的咨询服务就做成本,没有就不列,员工的工资一般是计入管理费用的 查看全部回复
2578
可以留在以后待抵扣 查看全部回复
2294
高老师
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1475
您之前的那是暂估 查看全部回复
3438
你们是什么公司 查看全部回复
3121
小妮老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3223
许老师
通常价外费用要作为产品或服务的售价中开票 查看全部回复
3070
①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
6583
如果当月没有应交增值税,可以不计提 查看全部回复
2558
费用会计 查看全部回复
2569
有什么问题呢 查看全部回复
2459
2696
小小
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3162
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
1796
首先建议向对方索取发票作为税前扣除凭证。如果无法取得,可以用收据和付款回单入账,但是不得税前扣除,汇算清缴需要纳税调整 查看全部回复
这个你找他们开票 查看全部回复
1987
这是无票收入 查看全部回复
1940
有实际业务发生是可以的 查看全部回复
3563
咨询管理费、咨询顾问费等 查看全部回复
2431
税务注销了,但是企业没有注销 查看全部回复
2192
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
8048
正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
4085
是收取的收入,然后冲销一部分你们的成本费用? 查看全部回复
2372
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
2593
让对方重开 查看全部回复
2795
可以的,国家税务总局有文件规定,购买的税控设备可以直接计入当期损益 查看全部回复
2794
塑料壳开票:塑料制品*包装盒 查看全部回复
2507
是你们找人,到供应商那边上班吧? 查看全部回复
3136
你好,软件是可以入无形资产 查看全部回复
3444
当做技术转让处理。 查看全部回复
2764
是 查看全部回复
2627
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3097
清岚
需要计提折旧 查看全部回复
2976
①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2145
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3027
经济代理服务 查看全部回复
2613
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3267
政府补贴不用开票 开收据就行 查看全部回复
2629
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