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王苗苗老师
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2723
秦枫老师
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
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杨老师
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
2121
开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
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刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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我给你回复评论了 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
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按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3553
patience
都可以 查看全部回复
2629
andy老师
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3560
安叔老师
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
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开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
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属于 查看全部回复
2491
可以 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
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(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
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是个体户,一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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Annina老师
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
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餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
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具体什么问题呢 查看全部回复
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是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
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公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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你们是小规模么 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
32862
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
3037
稍等 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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甘老师
影响不大 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
4838
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6464
是的 查看全部回复
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不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
2550
可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
6007
5785
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
属于虚开发票行为 查看全部回复
2356
开零税率 查看全部回复
7141
如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3688
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6850
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孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
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电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
1963
*金融服务*利息收入 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
1989
李伟老师
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
2799
3350
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4289
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
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规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
可以计入福利费 查看全部回复
2818
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
2679
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4464
是个人代开的还是公司开具的 查看全部回复
2604
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2495
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
3582
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1855
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