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patience
申请退什么税 查看全部回复
4144
您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。 查看全部回复
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王苗苗老师
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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杨老师.
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
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公司减少注册资本,必须召开股东大会,经代表三分之二以上表决权的股东通过。需要编制资产负债表及财产清单便于清楚的知道债权人名单及金额。进行逐一书面通知并公告,告知减资方案。然后再根据债权人的要求清偿债务或提供担保,以满足债权人的法定权利。我可以自己定减资减到多少吗?可以,但是需要严格按照法律流程办理减资手续。 查看全部回复
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隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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养老机构提供的养老服务免征增值税,养老机构,是指依照民政部《养老机构设立许可办法》(民政部令第48号)设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构;养老服务,是指上述养老机构按照民政部《养老机构管理办法》(民政部令第49号)的规定,为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。 查看全部回复
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李伟老师
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1733
孙老师
汇缴期间已经过了,是要做报表变更吗? 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4001
税款是只能明年汇算清缴的时候退税吗,是的 查看全部回复
4368
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1428
wam
有的! 查看全部回复
2314
andy老师
卖出去开票了吗 查看全部回复
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你们是没有开票,账上也没有确认收入是吗 查看全部回复
2651
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8154
许老师
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2248
高老师
不缴 查看全部回复
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企业符合留底退税政策的,留抵税都可以申请退税 查看全部回复
5048
甘老师
在建工程取得的进项税可以正常抵扣 查看全部回复
1712
小妮老师
你们有需要调增的成本或者期间费用没? 查看全部回复
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账务方面正常处理,可以申请不享受退税 查看全部回复
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预缴税额>汇算清缴应纳税额的话,是可以退税的 查看全部回复
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安叔老师
如果涉及到退税,品名必须一致。如果不征不退,品名也尽量保持一致 查看全部回复
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你们用于简易计税的项目,这些进项不能抵扣需要转出处理, 查看全部回复
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租赁业务如果你们用了简易计税的话,对应的进项税是不能抵扣的,需要做进项税额转出 查看全部回复
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退税是退什么税,增值税么 查看全部回复
2888
秦枫老师
你们是监理公司收取的监理费吧,这种咨询类的公司本身成本就很少很少,利润很高,老板转到自己账户,你只能挂个人往来,不能用备用金! 查看全部回复
2965
确认递延所得税资产是减少所得税费用 查看全部回复
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利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
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是适用小企业会计准则还是企业会计准则,是退的企业所得税么 查看全部回复
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三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2625
冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
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减半退税红冲之前计入的税金及附加。怎么会冲红成负数呢,比如原来10元税金及附加,减半也就退5元,税金及附加不还有5元么 查看全部回复
2695
杨老师
原来的凭证一模一样做红字的分录 查看全部回复
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应该是六税两费减半征收的退款 查看全部回复
曹老师CPA
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3674
丁老师CPA
可以申报 查看全部回复
2691
tammy老师
冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
2814
谭老师
主要会对增值税进项税真实性进行检查 查看全部回复
5624
大宁老师
《财政部国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税〔2011〕107号)第三条第二项规定,企业收到退税款项的当月,应将退税额从增值税进项税额中转出。收到退还的期末留抵时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3228
Leaf
处理如下: (1)在申请时暂不做账务处理; (2)申请获得税务机关增值税留抵退税正在文书后,账务处理如下: 借:其他应收款——增值税留抵退税 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) (3)收到税务机关退还的增值税留抵税额时: 借:银行存款 dai:其他应收款——增值税留抵退税 查看全部回复
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主表报存后再点开 107040表看下 查看全部回复
3388
按照自己需要认证 查看全部回复
4034
石老师
你好,属于14号公告所写的小微企业或6个行业吗 查看全部回复
2648
小小
你2019年的当时申报了吗 查看全部回复
4661
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3397
哈哈老师
您说的一月份红冲了,又重新开票是什么意思? 查看全部回复
2995
是小规模纳税人吗?或是小微企业? 查看全部回复
3409
一般纳税人增值税每个月要进行申报的,你没有销项,只有进项,是多少就填多少啊,比如这个月销项为零,那就如实填写就好了 查看全部回复
3140
你是《小企业会计准则》吗 查看全部回复
3108
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
刘老师
成本正常按照不含税,具体结合实际协商价款 查看全部回复
3633
而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3761
清岚
您可以考虑添加相应的关于淘宝或者支付宝的会计科目,进行专门的核算。或者可以咨询银行办理专门结算的账户,至于您说的缴税的问题,符合收入确认的条件,是需要在账上确认收入的。不过有收入并不一定就必须要缴税的。现在国家有很多税收优惠可以享受 查看全部回复
3362
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3729
增值税是等于销项税额-进项税额,那些附加税也要算上的,这要根据每期具体情况而言的,不能一味的倒退税费 查看全部回复
3202
张瑞峰
最好按照你们实际的业务照章纳税,如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话,肯定会涉及到虚开发票,这是违法行为,不联系这样做 查看全部回复
3298
退货正常开红字发票就行了,这个正常经营活动税务不会来查的 查看全部回复
3360
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3712
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4597
悠悠老师
如果业务是真实,那是沒问题。反之,则是虚开。 查看全部回复
6176
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4213
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
4787
Annina老师
重新申报 查看全部回复
5382
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
您好,根据财政部 国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知 财税〔2008〕151号根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,现对财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题明确如下: 一、财政性资金 (一)企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 (二)对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金,准予作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 查看全部回复
8019
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7875
税务师晓雨
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
7038
吴萌老师
全年综合所得应纳税所得额 = 全年劳务报酬收入×(1 - 20%) - 60000 - 专项附加扣除 稍等,我大致算一下 查看全部回复
310
不影响 查看全部回复
649
李可可
是金银么 查看全部回复
334
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
理论上是可退的 查看全部回复
979
你好,具体什么问题? 查看全部回复
678
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1129
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
388
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
855
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
891
不一定,看业务情况 查看全部回复
1156
你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
1123
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1242
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
605
写清自己身份:写清自己公司基本信息,如识别号、纳税人名称、经营地址、联系电话等,例如:兹有***公司,识别号***,经营地址***。 2、写清退税原因:将需要申请退税原因、涉及属期、涉及金额表述清楚,例如:因为申报错误或申报时未享受****减免政策,导致2023年1月1日-3月31日增值税、***税、***税多缴纳***元,现已办理申报更正,申请退回增值税、***税、***税、***元。 3、写清接受退税银行账户信息:具体需要填写开户行支行和银行账号,例如:接收退款账户:中国建行银行***支行,银行账号:62*******。 (注:原则上当时用哪个账户缴税,现在就用哪个账户接收退款。) 4、结束语:上述信息表述清楚后,需在结尾处表达自己公司的申请办理的态度和感谢,例如:望贵局给予办理为感或望贵局给予办理,谢谢等。 四、落名 情况说明右下角,填写上自己公司名称和日期,并且在公司名称上加盖公章。 查看全部回复
1951
什么问题呢/ 查看全部回复
1026
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
849
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
483
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1034
可以 查看全部回复
1411
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
打印出来留存即可 查看全部回复
879
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
811
木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
1401
他个代垫的是4.8万元,还款也是4.8万元 查看全部回复
930
前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
732
留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
1538
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