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杨老师
建议你咨询具体的开户银行,没有具体的规定 查看全部回复
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王苗苗老师
借 长期待摊费用 dai 银行存款 查看全部回复
2222
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
2389
李伟老师
按公司提供的来 查看全部回复
2603
patience
开始的时候1千元已经记收入了,后面顾客消费时不用再记收入了,赠送的200元可以计入销售费用 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
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你是说经办人写的自己的名字么 查看全部回复
2563
秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
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退2000就可以 查看全部回复
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就是比方公司客户去哪旅游了,飞机票拿给你的公司报销,你做了差旅费,这就增加了你公司的费用,然后变相的还给了客户回扣(你给他报销,就给他钱了) 查看全部回复
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你说的回扣是广告公司给客户的回扣么? 查看全部回复
2025
具体什么问题呢? 查看全部回复
2107
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2613
哈哈老师
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
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厚积薄发
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2233
借:银行存款 dai:长期借款 查看全部回复
2944
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2708
andy老师
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
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即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
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找你的开户行办理承兑贴现业务就可以,不同银行需要的资料不太一样,具体的需要问你的开户银行,一般需要营业执照、开户许可证、法人身份证、经办人身份证及公章、财务章、法人小印 查看全部回复
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建议分开入账 查看全部回复
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像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
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是私人微信收款么 查看全部回复
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不建议这样操作 查看全部回复
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只要是真实的委托收款付款 ,手续也是齐全的, 业务也是真实的 ,就没有任何风险, 提交情况说明和证据说明就可以解除啊, 没有任何风险, 反之不合理的代收代付违法的代收代付,肯定有风险 查看全部回复
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应收账款坏账吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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至少每月盘点一次 查看全部回复
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安叔老师
我看下 查看全部回复
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其他货币资金 查看全部回复
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公司名字错了,银行能转过去? 查看全部回复
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刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
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是短期借款么 查看全部回复
3148
Annina老师
需要做 查看全部回复
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银行回单几月的 查看全部回复
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我给你回复评论了 查看全部回复
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福利费税前扣除金额=10*14%=1.4 查看全部回复
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你的意思是支出时需要做什么手续么 查看全部回复
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记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
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根据新会计准则,试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。所以用来测试的该固定资产而启动生产程序,生产过程耗用的原材料不应该计入到该固定资产成本的“必要支出”,记到存货成本。 查看全部回复
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您好,你的问题是什么 查看全部回复
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分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1681
云峰老师
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
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财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
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你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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那老板家里人的工资有正常申报个税么 查看全部回复
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对私转账不开票是不符合会计准则的哦 查看全部回复
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如果之前有垫付工伤的费用 垫付的时候 借其他应收款-社保 dai银行存款 报销款下来的时候借银行存款 dai其他应收款-社保 查看全部回复
2029
多发的原因是什么? 查看全部回复
2329
实际业务是不是退股?还是打款用途写错了? 查看全部回复
1897
老板手上这次回到库存现金是什么意思 查看全部回复
2793
我觉得第一种比较合理 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
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借:银行存款--人民币 财务费用--汇兑损益(差额计入) dai:银行存款--外币 查看全部回复
2689
在抖音平台是以谁的名义销售 查看全部回复
2602
业务都完成了么 查看全部回复
2085
2304
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1976
从金蝶系统找到2023年8月的科目余额表,看看银行存款数据与左边的银行存款日记账余额是否一致。 查看全部回复
1949
支出是指工会为开展各项工作和活动所发生的各项资金耗费和损失。支出按照功能分为职工活动支出、职工活动组织支出、职工服务支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、对附属单位的支出和其他支出。 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
这个收到钱,如果能够解释确实只是你们代收的,主要是后期把钱转出去就没啥事 查看全部回复
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你是说社保还是商业保险 查看全部回复
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只能说以后尽量避免较大金额的公转私 查看全部回复
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你要调什么 查看全部回复
3400
没明白你的意思什么,没看到小数点 查看全部回复
3988
借 其他应收款-法人 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2506
燕子老师
你好,图片能发清楚一点吗?点开看不清 查看全部回复
1783
你好,收到的对方款项要先冲往来,多的再入营业外收入 查看全部回复
2244
那收入收到哪里了 查看全部回复
1485
网银转账用途可以按照实际的写 查看全部回复
2366
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
2110
查询条件输的正确么 查看全部回复
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利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
3060
有网银的话,一般可以登录网银查询 查看全部回复
4721
西贝老师
同学你好,dai款不可以作为注册资本哦 查看全部回复
1903
销售费用 查看全部回复
2353
正常情况下,没有好的方法处理,要么归还,要么确认无法收回的可以计提坏账,计提信用减值损失,或者是减资,减资时可以对冲其他应收款-法人借款。 查看全部回复
3783
罚款没有入过账怎么做备用金 查看全部回复
2323
需要做账 查看全部回复
3427
是在软件里面开票吗 查看全部回复
2075
如果是分行,母子公司都是居民企业的话,并且企业所得税税率相同的,是可以免税的 查看全部回复
4151
经办的人员 查看全部回复
4728
您好,备注选择某某商品货款就行 查看全部回复
2990
可以 查看全部回复
13480
不建议, 查看全部回复
2346
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2615
汇票是收到其他公司开具的是吗? 查看全部回复
3355
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
提示付款后一般一到两个工作日到账 查看全部回复
3493
a公司 借其他应收款-b dai银行存款 b公司 借其他应收款-c 。dai其他应付款-a 查看全部回复
1970
老板找了4个保洁阿姨打扫公司,每人200块钱,没有发票,可以打白条吗,可以。建议分别转。 查看全部回复
2250
需要结转成本,有的软件可以自动结转,有的需要手动结转 查看全部回复
2483
可以补记收入 查看全部回复
2184
阿米果
分公司是独立核算吗?与总公司是否同在一个地级市? 查看全部回复
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