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Yan
主要是哪个部门使用的 查看全部回复
2696
一般纳税人是吧 查看全部回复
3123
而已老师
依据是开票金额 查看全部回复
4834
绾绾
因为不清楚业务发生时间,不知道这笔费用是哪个月的,成本核算准确度没法比较的 查看全部回复
3462
按发票金额计长期待摊费用 查看全部回复
2839
tammy老师
可以的 查看全部回复
3266
没有开不了这一说,要跟卖家了解一下当中的原因 查看全部回复
4627
只要不体现医药即可 查看全部回复
4890
易老师
去开票系统跟正常开票一样开票出现开票界面发现左上方有负数,点击 查看全部回复
1985
小小
应该是特许权使用费 查看全部回复
3064
不行 查看全部回复
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差额可以进营业外收入 查看全部回复
2908
销售一般纳税人13%小规模税率3% 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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冯冯
这个9万元,是客户直接从货款里扣了,对吗? 查看全部回复
2898
一般按报告单出口日期 查看全部回复
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不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2677
请问合同是如何签订的? 查看全部回复
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高老师
三代指代扣代缴、代收代缴和委托代征,你的实际业务属于哪类开哪类就好 查看全部回复
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你问我哈,我肯定说你漏收入了 查看全部回复
3090
大宁老师
如果发票不可以作废的话,那就开一张红冲发票将这笔业务冲回 查看全部回复
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借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3114
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4157
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
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归老师
按不动产销售算 查看全部回复
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你们是提供服务的应税服务 查看全部回复
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没有开票,有申报未开票收入了吗 查看全部回复
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承兑汇票吗 查看全部回复
3181
企业所得税吗 查看全部回复
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开维修费开票呀 查看全部回复
2634
2月就可以 查看全部回复
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他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
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进项在开票当月回来都可以 查看全部回复
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有发票可以税前扣除 查看全部回复
2376
微尘
正常业务正常开票可以的 查看全部回复
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保安公司的主营业务成本包括保安工资,福利费,招聘费,还有保安培训费等 查看全部回复
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安叔老师
可以就具体问题咨询 查看全部回复
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开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4710
肯定不行呀 查看全部回复
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中华人民共和国发票管理办法 第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 查看全部回复
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谭老师
你可以去税务局增加代理业的发票 查看全部回复
2927
收的税点钱? 查看全部回复
3414
如果在今年的汇算清缴之前把票开回来,可以的 查看全部回复
3264
返回一部份已经入帐的服务费是吗? 查看全部回复
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帐上确实在2021年底有,那就是真实的,盖章也没事 查看全部回复
3365
根据ERP入库单生成凭证呀 查看全部回复
3944
跟谁签合同,票就要开谁的名称,这样票流合同流不一致 查看全部回复
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你好 有相关加盟的合同证明业务吗 。 如果有这个是可以入账务的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
你1月份账怎么做的呢 查看全部回复
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是的,月结后不能再录入上一个月份的单据 查看全部回复
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木言
你们是月报还是季报? 查看全部回复
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可以入账,但是企业所得税税前如果还没有取得符合条件的扣除凭证的话,需要调整 查看全部回复
3703
看你们合同怎么签的 查看全部回复
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不可以,不过哈,有点奇怪保安工资高,不应该收入这么少 查看全部回复
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小张
可以先挂预收账款,待发票收到后,冲减预收账款,计入相应科目即可 查看全部回复
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原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3244
直接入公寓成本 查看全部回复
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外贸业务采购的进项用于退税的 查看全部回复
3915
请稍等 查看全部回复
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你公司要收A客户的1500有给对方开票了吗? 查看全部回复
2767
一般不会开票 查看全部回复
3625
公司名字已经更改 查看全部回复
3360
没有真实业务就是虚开发票 查看全部回复
3482
分段算 查看全部回复
3282
有问题 查看全部回复
3665
如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
4024
采购成本=购进的原材料+购进途中的合理损耗+运输费 查看全部回复
3978
营业外收入 查看全部回复
3540
如果实际发生的,可以确认收入和成本 查看全部回复
2930
你这样的需要请专业人士做税务筹划的,一般的正常处理是无法解决这问题的 查看全部回复
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你们家经营范围有没有这些,没有就不行, 查看全部回复
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直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴调增 查看全部回复
3881
委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
正常做收入, 查看全部回复
2760
你好,这个项目是实际成本就1万元吗?还是后边还会有? 查看全部回复
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借银行存款3000dai预收账款3000,借银行存款3000dai预收账款3000 借预收账款5500dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销账 借预收账款500dai银行存款500 查看全部回复
3636
不可以 查看全部回复
1862
李伟老师
老师根据您上面的分录修改1:借:工程结算10dai:工程合同-合同毛利10 2,您的成本根据实际发生金额确认 查看全部回复
2623
哈哈老师
这个烟草的普票是干嘛用的 查看全部回复
2938
可以开票 查看全部回复
4999
多打款的原因是什么,一般正常先挂账 查看全部回复
3802
这没有限制 查看全部回复
3717
没有实质性业务,就是虚开发票 查看全部回复
3927
可以从其他方面确定发票 查看全部回复
5070
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
签订一个三方协议 查看全部回复
4609
可以 查看全部回复
2918
收多少开多少 查看全部回复
3219
Amy老师
现金怎么来的就怎么入账。 查看全部回复
3254
可以去办理核定征收,不开票 查看全部回复
3618
可以,是公司负责采购的人员不 查看全部回复
5345
计入长期待摊费用 查看全部回复
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这种情况最好与所在地主管税务机关确认一下,怕各个地方政策不一样,以免开错! 查看全部回复
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差额发票,就是指的经税务局批准差额征收单位,按收款扣除代支付的成本费用后,开具的一种发票。在开票系统中,点差额开票,输入收款金额,成本金额,来开具发票,成本金额自动显示到备注栏,税款按差额乘以税率计算得出。差额发票与一般的增值税发票不同,差额发票会在备注区中反映企业实际存在的差额信息,并用于企业增值税纳税申报表的填列。 差额征收方式是营改增后税务机关为处理无法通过增值税进项税额抵扣的存在重复征收风险项目的一项措施,并对于符合条件的纳税人所发生的差额部分收入要求只能开具增值税普通发票,而对于纳税人剩余部分的收入则允许开具增值税专用发票。 查看全部回复
5603
虽然是同一个老板,但不能混同,应该每个公司独立核算 查看全部回复
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