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Annina老师
借其他应收 带银行存款 查看全部回复
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易老师
没有分别 查看全部回复
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谭老师
未分配利润在借方代表公司处于亏损状态 查看全部回复
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安叔老师
可以详细说下具体业务么 查看全部回复
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你要查一下产生dai方余额900是怎么形成的 查看全部回复
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高老师
工资月底计提。收入支出不需计提,实际发生了做帐就好 查看全部回复
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借生产成本100万dai原材料100万 查看全部回复
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大宁老师
看所属部门,例如管理人员 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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小小
是加计抵减增值税吗 查看全部回复
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tammy老师
帮别的公司代加工,是不是? 查看全部回复
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意思是把234月的都缴纳了是吧 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
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有自开的收购票或者对方给你的发票嘛 查看全部回复
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有以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
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内账就是根据老板的意图做,主要是做a的内账,每月就根据流水做就好了 查看全部回复
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你这是含税收入吧,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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收股利还是发股利方 查看全部回复
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计提时, 借,税金及附加, dai,应交税费应交印花税 缴纳 借,应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
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借经费支出或事业支出 dai记财政补助收入 查看全部回复
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Yan
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
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借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
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送给客户是业务招待费,送给员工是职工福利费 查看全部回复
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借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
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发票内容开的是什么? 查看全部回复
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借管理费用招待费dai银行存款 查看全部回复
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是自建还是承包别人的? 查看全部回复
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夏老师
去掉2 查看全部回复
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你是受托方,收取的是加工费。料是委托方的,只需登记备案,不需做帐。 查看全部回复
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金华公司是公司股东吗 查看全部回复
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销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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哈哈老师
计提工资 借管理费用工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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借利润分配未分配利润, dai应付股利 查看全部回复
3467
绾绾
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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那你可以等统计出来再入账哇 查看全部回复
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Icy 何
简单的做法就是还本金和利息的时候 借财务费用 (利息金额) 短期借款(本金金额 ) dai银行存款 查看全部回复
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整个过程的分录吗? 查看全部回复
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宫老师
借:以前年度损益调整 dai库存商品 查看全部回复
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借银行存款dai其他收益dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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原分录怎么做的? 查看全部回复
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入制造费用 查看全部回复
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是利息收入吧 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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管理费用货者财务费用都可以 查看全部回复
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3910
Amy老师
账上工资大于实发数,将多出来的计入营业外收入。账上工资小于实发数,补计提管理费用一工资。 查看全部回复
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买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
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借应交税费-个税,dai银行存款 查看全部回复
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如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
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借银行存款 dai其他应付款员工 查看全部回复
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需要申报个税 查看全部回复
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收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
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先前的分录做红字 查看全部回复
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收多少就开多少发票 查看全部回复
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缴纳时 借 应交税费-预交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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应该和总公司挂往来 查看全部回复
3141
借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
3423
venus老师
就做原来分录红冲 查看全部回复
3778
借费用,dai银行存款 查看全部回复
3117
是用于哪里的? 查看全部回复
7219
之前收定金挂什么科目,现在退了相反分录 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai银行存款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
7929
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
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计入工资中 查看全部回复
2622
入股有工商登记吗? 查看全部回复
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2885
微尘
借应交税费 所得税dai银行存款 查看全部回复
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公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
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可以取得对方红字发票冲减原笔分录,蓝字发票再做同一笔蓝字分录 查看全部回复
3786
帐不平 查看全部回复
3449
可以入福利费 查看全部回复
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借,应收或银行存款 dai,主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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1 借 税金及附加 dai 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 查看全部回复
2647
投资,计入交易性金融资产 查看全部回复
3158
借:投资性房地产 累计折旧 dai:固定资产 投资性房地产累计折旧 借银行存款 dai其它业务収入 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧(摊销) 查看全部回复
3187
可以计入低值易耗品 查看全部回复
4039
b是注销了吗 查看全部回复
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1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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可以的,计入无形资产, 查看全部回复
3154
当时向银行借款的是以总公司还是分公司的名义? 查看全部回复
3133
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗 查看全部回复
3561
借原材料,库存商品,应交税金等dai应収帐款 查看全部回复
3921
为什么会退回,是前面发多了吗 查看全部回复
3506
如果是单位的支付宝,借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
3214
按照开票做就可以 查看全部回复
6647
COCO老师
借:成本/费用 dai:银行存款 dai:应交税费-代扣代缴 查看全部回复
3339
公帐帐户名称是哪个公司,就做哪个公司的帐 查看全部回复
3393
这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
4131
买来借固定资产,dai银行存款,如果一般纳税人,借方多个进项税 查看全部回复
3395
做到补缴当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3609
计入营业外收入 查看全部回复
4107
借方是成本费用,如果收到专票且是一般纳税人,借方还有个应交税费-应交增值税-进项税额,dai方银行存款或应付账款等 查看全部回复
3931
别人开票给你,借材料/成本/费用,dai应付账款 查看全部回复
3162
你是房地产公司吗? 查看全部回复
3378
刘老师
借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
3830
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看全部回复
4759
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3973
买的保本理财? 查看全部回复
2905
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