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归老师
你就开个红字发票就可以 查看全部回复
3283
大宁老师
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
tammy老师
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3610
小小
现在可以正常抵扣 查看全部回复
3754
Annina老师
如果属于销售退回 折让 开票错误的可以红字 查看全部回复
4962
绾绾
红字发票是销售方开的 查看全部回复
2996
Amy老师
是的 查看全部回复
3524
高老师
根据红字发票做帐就好,不用以前年度损益调整 查看全部回复
3888
谭老师
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3853
可以的,最后有把错误的票红冲掉就好 查看全部回复
3757
刘老师
可以联系主管税局解决下 查看全部回复
3407
红字发票申请单 查看全部回复
3261
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3648
而已老师
进项税转出,应交增值税增加。 查看全部回复
4313
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3668
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4149
按照之前的开红字发票 查看全部回复
11823
安叔老师
你数量不一致啊, 查看全部回复
6618
Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3838
可以红冲的,如果购买方已经抵扣的,由购买方开具红字信息表。如果购买方未抵扣,则由销售方自行开具红字信息表 查看全部回复
4350
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
Angel老师
根据《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》(国家税务总局公告2020年第22号)规定,纳税人开具电子专票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行: 查看全部回复
4439
哈哈老师
退货正常开红字发票就行了,这个正常经营活动税务不会来查的 查看全部回复
3360
如果购买方没有抵扣认证,销售方申请红字发票信息表和红字发票 查看全部回复
4114
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3619
对,直接按照新开的做涨价就行 查看全部回复
4092
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
3985
venus老师
直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
3702
王苗苗老师
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
对的,是这样 查看全部回复
4329
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
4388
对方去过抵扣了,必须对方发起红字申请,否则不能开红字发票 查看全部回复
4378
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3914
andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
喊对方退回全部联次,你方开红字信息表和红字发票 查看全部回复
3721
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3868
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
3450
你好 查看全部回复
3348
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3231
部分 查看全部回复
5583
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
需要快递对方的 查看全部回复
4650
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9918
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8133
李伟老师
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5079
可以的 查看全部回复
6653
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5760
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4617
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
可以冲红部分 查看全部回复
6084
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7470
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
税务师晓雨
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8667
杨老师.
理论上是可以开的 查看全部回复
427
这个没有时间的要求 查看全部回复
681
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
550
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
是实际的业务么 查看全部回复
1109
公司转给地方财政所的钱没有发票怎么办?一般有财政收据的 查看全部回复
604
李可可
经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
1069
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1102
吴萌老师
这种情况下,B 公司不可以给 A 公司开具招聘费发票。 由于是 A 公司与各个平台签订合同,并且由 A 公司支付招聘费,因此各个平台应当向 A 公司开具招聘费发票。但,B 与 A 之间并没有实际的招聘服务交易,B 公司开具招聘费发票给 A 公司可能会被视为虚开发票行为,这是违反税收法规的。 查看全部回复
674
可以,ab之间有实际的业务关系 查看全部回复
763
木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
738
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
861
开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
444
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
586
不影响 查看全部回复
667
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
349
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
一般销售货物类的话都是有数量和单价的 查看全部回复
425
您好,具体什么问题 查看全部回复
308
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
563
对方给你开什么发票,需要看对方给你提供的是什么业务类型 查看全部回复
1079
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
培训机构也是可以的 查看全部回复
1090
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
439
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
984
公司是一般纳税人么 查看全部回复
722
是金银么 查看全部回复
352
采用的什么会计制度 查看全部回复
921
广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
1042
一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
885
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
1021
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
1040
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1144
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
490
今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
293
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1138
理论上是可退的 查看全部回复
979
可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
933
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
554
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