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木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
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wam
多计提的红冲 查看全部回复
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杨老师
建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
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是返利方吗 查看全部回复
1373
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
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服务提供完了么 查看全部回复
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公司之前发生过业务吗 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
911
什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
1630
patience
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
云峰老师
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1363
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
1181
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
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andy老师
需要处理掉 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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安叔老师
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
1345
要处理的 查看全部回复
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这个公积金内容操作模块每个地区是不同的 查看全部回复
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一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
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李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
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借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
是要办理什么 查看全部回复
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是银行支票收款人写错了么 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
稍等 查看全部回复
2314
你们每月都对不对账? 查看全部回复
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你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
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公司是涉及到进口出口么 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1080
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1094
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
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是开具出去发票么 查看全部回复
906
不能再享受了 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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一个开了几个银行账户 查看全部回复
1331
需要 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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打给b,是股权转让 查看全部回复
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谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
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看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
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属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1653
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
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对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
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是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
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退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
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Annina老师
具体想问什么呢? 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
1550
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1474
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1552
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1112
可以的,合规的 查看全部回复
2061
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1599
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1510
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
资产减少 查看全部回复
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1335
稍等我看下 查看全部回复
1557
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1205
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
904
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
983
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
计入销售费用-其他 查看全部回复
1947
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1440
可以给对方这个押金条,我方入账就直接入其他应付款就可以,到时押金退给对方时再冲其他应付款 查看全部回复
1132
在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1192
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
881
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1487
在的 查看全部回复
1767
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
光看这个看不出来具体是什么业务,可以问一下发票报销人员,具体是什么业务 查看全部回复
1687
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1766
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