登录/注册
Annina老师
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9090
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7452
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6750
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6804
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8613
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18810
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12996
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7650
可以转 查看全部回复
7632
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7821
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6687
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
7506
andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8469
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14319
你好,股权变更以后,税号是不会变更的。 查看全部回复
10080
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10305
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7164
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9378
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8298
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7308
COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10593
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7236
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8757
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6426
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10260
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6057
对的,没有错,资金账簿的印花税减半征收。 查看全部回复
7884
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8460
你好 查看全部回复
8811
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14085
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6543
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7335
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8784
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8235
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8865
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6678
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10431
归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8991
哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7065
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10620
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7155
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9261
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10215
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
7227
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34668
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6552
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,可以的 查看全部回复
6867
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6696
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8775
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9135
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7425
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22662
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38628
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
34047
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8037
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
8001
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6615
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7173
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6345
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9054
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9342
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6228
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7587
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10809
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8694
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7659
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
15012
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7299
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9351
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
9000
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8721
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7137
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9495
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6174
没有老师在吗? 查看全部回复
7794
您好,不可以 查看全部回复
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8703
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7047
王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10404
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7722
如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
9234
亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
6624
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13995
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12897
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
没有发票 查看全部回复
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7083
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8109
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14715
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载