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杨老师
余额表本身没有问题,但是会计准则里没有能一次性折旧的固定资产 查看全部回复
2003
许老师
如果公司财务软件没有自动生成资产负债表,可根据科目余额表填写 查看全部回复
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举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
3158
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3470
Harry老师
你好,固定资产的净值增加,资产负债表里的资产总额虚高 查看全部回复
4377
甘老师
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6120
高老师
如果是1月从本年利润结转的未分配利润不包括去年的,如果是资产负债表上的未分配利润包括去年的 查看全部回复
2356
你们的账户出去一笔款 查看全部回复
27714
tammy老师
是的 查看全部回复
4972
patience
是不是资产盘库时,盘亏盘盈的金额只计入了待处理财产损益,后续没处理 查看全部回复
3895
你好,可以从以下角度展开分析:1、未遵从不相容职务相分离,未保持独立性,未执行直系亲属需避嫌的角度分析。天健会计所不应派直系亲属负责评估工作,且费用结算转账至直系亲属;2、不应直接利用中广信评估结果,需要甄别有关评估数据并加以分析,要安排恰当专家进行分析工作。 查看全部回复
2520
①先算出季度平均值,季度平均值=(季初值+季末值)÷2, ②然后根据季度平均值算出全年平均值,全年平均值=全年各季度平均值之和÷4。 查看全部回复
2944
应收账款在dai方是负数,也就是借方正数,代表公司有未收回的款项 查看全部回复
2570
要先查找明细账,应交税费余额是在什么二级科目下,要查看是否进项跟销项有没有进行结转 查看全部回复
2768
检查差异,查找差异原因 查看全部回复
2769
没有规定应交税费各个科目必须结平 查看全部回复
2551
B 查看全部回复
2724
你们是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
10753
因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并现金流量表时,应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 查看全部回复
13583
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3287
是之前有暂估入库,然后没有冲完么 查看全部回复
3430
不含税 查看全部回复
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应收应付,其他应收应付,应付职工薪酬,应交税费等 查看全部回复
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可以查找一下为什么有余额 查看全部回复
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收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2578
厚积薄发
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
3286
安叔老师
是才建账么 查看全部回复
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资产负债表和利润表为财务报表;增值税和企业所得税为申报表 查看全部回复
5067
3846
曹老师CPA
你好,是的 查看全部回复
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财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
2602
工资计入应付职工薪酬-工资 3600 公司承担的社保计入应付职工薪酬-社保 800 查看全部回复
5166
你可以走其他应付款 查看全部回复
4263
应该按11.30的余额调节未达账项,除非题目有单独要求 查看全部回复
2765
夏老师
数字用红数,或者负数都可以 查看全部回复
7249
Amy老师
查下是不是未交的 查看全部回复
3711
木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
3401
Leaf
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3238
你看下这两个数量是0,应该是用负数调整入库成本 查看全部回复
4913
100%?dai方余额是100还是100W 查看全部回复
3376
一般情况下是的 查看全部回复
8017
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4617
40万你们做到实收资本了吗? 查看全部回复
3458
总帐余额表是一级科目,如果用财务软件的话科目汇总表可以从一级科目至最末级科目 查看全部回复
5703
同学,负数可能是折扣数 查看全部回复
10579
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
6265
正常 查看全部回复
4864
现金余额不能是负数,可以借老板或法人款,公司有钱再还 查看全部回复
3598
一般情况下,是相等的,你看一下有没有进项税转出的,抵减税控设备的 查看全部回复
3167
3145
应交税费是属于负债,流动负债 查看全部回复
2731
资产负债表就是财务报表中的一项 查看全部回复
2818
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3319
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
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看主营业务收入和其他业务收入的dai方发生额 查看全部回复
2048
私人账户不能作为公户使用。 查看全部回复
2859
合规的,可以用 查看全部回复
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(1)移交会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等。(2)交接工作内容,尚未解决事项,需要注意事项等 查看全部回复
3850
成立多久了?平时都没有做帐,那每个季度都是零申报吗? 查看全部回复
2965
要结合银行对账单查找原因 查看全部回复
3320
经调节后的银行日记帐余额=256+6.8-8.6+7.5 查看全部回复
3108
1.销售利润为正,利润总额为负数,表明产品是有利润,但是不足以覆盖三大费用支出(销售、管理、财务费用) 查看全部回复
2664
可以倒推出数字以后,在(十四)与取得收入无关支出里面填列。 查看全部回复
3799
差43.13 查看全部回复
3093
李伟老师
你们的审计是什么样的审计报表 查看全部回复
3283
做以前年度损益调整 查看全部回复
4477
要根据账务和报表结合填 查看全部回复
3226
按明细账填 查看全部回复
2197
企业亏损 查看全部回复
48829
上面显示你还有损益没有结转 查看全部回复
3147
不能直接注销 查看全部回复
3593
开具销项负数的时候红字冲减收入,再开具正确的正数时确认收入 查看全部回复
2669
应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的 查看全部回复
2415
什么时侯交公积金,个税申报时扣除就好 查看全部回复
2982
账龄不可能为负数的 查看全部回复
5886
款项来源是什么? 查看全部回复
3703
①2017年不用做账 查看全部回复
2942
大宁老师
具体情况可以说说嘛? 查看全部回复
2535
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
4012
你好,需要符合勾稽关系,以前年度损益调整发生的情况下,资产负债表和利润表勾稽关系符合这个就可以的, 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整 查看全部回复
7378
销项税是负数吗 查看全部回复
4117
资产负债表期初期末余额为时点金额,即你举例的3月买入5月卖出,那么期初期末余额都是0 查看全部回复
2858
资产负债表的未分配利润=利润表本年利润合计 查看全部回复
3698
不需要调整 查看全部回复
3385
这说明公司没有进行股票、债券等金融产品投资 查看全部回复
3333
①其他应收款涉及金额小,或者说其他应收款占总资产比重低。如果这个科目的数字比较大,首先可以认为公司经营不够规范。 查看全部回复
2943
①应收账款的增幅与营业收入增幅的比较。正常情况下两者应该是同比例增长,如果应收账款的增幅大于营业收入的增幅,则企业存在牺牲应收账款来增加收入的可能性。 查看全部回复
3056
①企业应收票据增加的原因 查看全部回复
2398
资产负债表和利润表属于月报表 查看全部回复
2490
期末交易性金融资产余额为0,较期初减少100%,减少原因为x年x月购入的交易性金融资产(全部为股票基础)已于x年x月出售 查看全部回复
3569
①货币资金含金量,主要看其中受限制资金的占比,越低越好。 查看全部回复
3392
成本少了,资产负债表未分配利润减少了 查看全部回复
5653
以银行资金账户余额为准,数字化平台中的资金余额可能会存在延迟 查看全部回复
3201
建议以银行资金账户余额实时数为准,其他系统一般会实时同步,但是不排除记录有可能会延迟的可能。 查看全部回复
2661
你年初数是不是没填呢 查看全部回复
3754
当月作废不要开红字发票 查看全部回复
3761
先找出不平的原因 查看全部回复
2248
亲,利润表的项目都填本年发生额 查看全部回复
4816
库存商品dai方有余额,说明可能生产成本漏结转至库存商品,还有一种可能是多结转了成本导致库存商品负数 查看全部回复
3592
应收财政返还额度 查看全部回复
3693
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