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孙老师
首先是会计处理层面:如果金额重大,需要调整2021年的帐,才可以出审计报告 查看全部回复
3371
高老师
可以 查看全部回复
3584
厚积薄发
营业外支出 查看全部回复
4234
甘老师
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
3329
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3744
因为利润表的少数股东损益会归到资产负债表的少数股东权益里,这样期初少数股东权益+本期归属于少数股东的净利润=期末少数股东权益,一一对应的 查看全部回复
5816
大宁老师
不执行企业会计准则的在本年利润 查看全部回复
3566
是长期应付款的抵减项目, 查看全部回复
4246
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
3479
应付职工薪酬出现负数,且确保该计提的都已计提,那么原因可能就是发放多了 查看全部回复
3256
安叔老师
把余额填到对应的项目里就行了 查看全部回复
3409
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9389
andy老师
稍等,老师正在看 查看全部回复
2467
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
3198
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3243
绾绾
那这张发票是有发生业务的吧 查看全部回复
3750
可以去主管税务大厅进行现场缴款 查看全部回复
3074
小小
开负数就是开红字发票 查看全部回复
3211
季报有交税吗 查看全部回复
5935
预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
3337
查下是否有漏记的,没做帐? 查看全部回复
2899
报表上可以调到预收账款 查看全部回复
3186
Amy老师
已经开了红字发票了是要做进项税额转出的 查看全部回复
3359
tammy老师
先弥补亏损,弥补亏损后有余额再去缴纳企业所得税,交完企业所得税后的净利润再用于提取盈余公积 查看全部回复
4227
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3309
期末本年利润有dai方余额的情况下,先交企业所得税,然后转入利润分配-未分配利润,再提取盈余公积和分配股利 查看全部回复
3795
年初数是上年的期末数,期末数是当期科目余额表应收帐款余额 查看全部回复
3302
微尘
系统结转不了,手动结转 查看全部回复
4157
归还了借款,你做账务处理就行了 查看全部回复
2533
负数代表有留底 查看全部回复
4036
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9224
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13134
基本医疗是四个,负债总额最好别写负数,可以把负数的负债调整到资产里 查看全部回复
3408
哪个数据是否负数 查看全部回复
8931
应该不会有什么影响 查看全部回复
4361
Annina老师
都可以 查看全部回复
4153
增值税的申报和资产负债表 应收账款没有关系 查看全部回复
3082
150 查看全部回复
4610
什么原因对不上,把银行存款日记账拿出来查看下 查看全部回复
4058
可以的 查看全部回复
2502
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
7526
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
3032
你是汇算的吗 查看全部回复
4243
先找挂账原因 查看全部回复
2595
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
4504
谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3758
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4812
这个不影响什么的 查看全部回复
2760
看看利润表中的财务费用那里和科目余额汇总表是否对得上 查看全部回复
3529
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
3167
没有跨年把 查看全部回复
3190
什么暂估? 查看全部回复
9729
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4143
当期是0,累计是上期数 查看全部回复
3573
财务费用负数一般是由于银行存款利息造成的,写清楚原因就好 查看全部回复
5710
利润负数不用计提 查看全部回复
4955
venus老师
原来的分录红字做一遍 查看全部回复
4028
对 查看全部回复
3322
中间那个分录可以省略 查看全部回复
3709
如果银行的帐对不上正常,你应该要反结账到2021年去做 查看全部回复
3587
利润表统计的是当期的收入 查看全部回复
4079
企业所得税汇算清缴调增调减事项只是计算应交所得税的。不用再去调整账或者分录。 查看全部回复
13303
Leaf
在今年调整就行 查看全部回复
3467
有报表模块的 查看全部回复
3896
问题可以再详细一点吗 查看全部回复
3561
怎么会在借方呢?你们是有多发工资给员工吗? 查看全部回复
3669
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
3579
是的 查看全部回复
3440
如果是dai方余额,表示当月要交的税金 查看全部回复
3433
转到应交税费未交增值税中,借方表示留底 查看全部回复
3827
钱不退吗 查看全部回复
3869
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5332
可能有损益类科目未结转到本年利润 查看全部回复
3239
木言
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3457
库存商品是负数的原因是什么? 查看全部回复
3831
资产负债表未分配利润的余额=期初未分配利润余额+本年净利润-计提的法定盈余公积-计提的任意盈余公积-分配的现金股利。 查看全部回复
3300
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
3029
没有什么影响 查看全部回复
4074
可以问下被审计单位具体是什么原因 查看全部回复
3420
补记这笔财务费用啊 查看全部回复
4778
李伟老师
就是指定用途的资产 查看全部回复
3848
这个转让价格是由股东协商的 查看全部回复
6075
作未开票收入申报 查看全部回复
4212
是什么原因形成的呢 查看全部回复
3351
看能不能报些未开票收入,下次开发票的时候,再把未开票收入填负数冲掉,当然要保证开出去的销项是正数。 查看全部回复
5905
夏老师
你申报后会有提示 查看全部回复
4261
提前收款了 查看全部回复
4501
期末有没有把损益结转到本年利润 查看全部回复
3173
社保你说是具体挂哪一科目? 查看全部回复
4271
货币资金为现金和银行存款及其他货币资金的金额。 查看全部回复
3267
你不是根据报表填写的吗 查看全部回复
4341
易老师
不行, 查看全部回复
5616
这个不是一句话可以描述完的,资产负债表的编制是根据科目余额的余额和发生额来编制 查看全部回复
2412
冲之前确认的收入和增值税销项税 查看全部回复
3248
专票还是普票 查看全部回复
4831
张瑞峰
? 查看全部回复
6594
审计报告出具以后再做调整。 查看全部回复
3938
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
3823
哈哈老师
你好 查看全部回复
3801
等有存款了再支付 查看全部回复
4494
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