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哈哈老师
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7452
Annina老师
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6921
Karina老师
您好 查看全部回复
7731
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6732
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6543
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
7209
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9567
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15300
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6579
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
史磊
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
andy老师
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
税务师晓雨
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
7317
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17235
那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
6588
您好,不同的企业,成本核算方法都是不一样的,没有统一的表格,具体需要根据企业的业务和经营方式去选择判断怎么处理 查看全部回复
6507
亲 作为借款转给老板的。股东借款年度终了之前需要归还给公司的,如果不进行归换可作为股息红利,缴纳个税的。如果老板在企业任职,可以作为工资支出的。 查看全部回复
6858
王苗苗老师
公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
10260
你是什么行业的 查看全部回复
7605
你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
6930
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8379
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
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您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
6642
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
7074
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
7011
是的包含外帐流水,只要公司发生的任何业务都要记账 查看全部回复
7227
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8928
先按照拆分后所有销售价格的合计,用单个零件的售价计算出其售价合计占比,来计算出单个零件成本价 查看全部回复
7938
扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额 查看全部回复
8208
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8752
可以转的 查看全部回复
10203
普票按照含税金额入成本即可 查看全部回复
7179
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7744
成本费用全部通过“在建工程”道科目核算,工程达到预定可使用状态时,再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。 查看全部回复
9279
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10871
可以的呢 查看全部回复
7511
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9207
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10103
是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
12821
你们对应的成本票是还没有开过来么? 查看全部回复
7854
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9072
一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
15995
收到发票,先红冲暂估材料款凭证,借:原材料 红字金额,dai:应付帐款-暂估入账(…) 红字金额然后根据发票做一张正确的,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款(预付账款…) 查看全部回复
11934
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7856
仓库实存为零的话,这次全部结转完就可以,肯定是历史出口和入库产生的误差数导致的,所以把误差数全部计入到这次就可以,在这次做到账和库存相同就可以 查看全部回复
8837
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15689
亲你们公司是否有工会的呢 查看全部回复
10513
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
本身利润就等于收入减去成本费用,公司在发生支出时都进可能的索要发票,只有这样才能有效降低所得税,没有其他更有效的方式来合理避税 查看全部回复
12522
亲那咱们在取得发票的时候是否已经入账了呢 查看全部回复
10532
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