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张老师
增值税 9% 土地增值税,按增值额适用不同等级税率 印花税 0.05% 企业所得税 25% 查看全部回复
3382
只能对应扣除 查看全部回复
4716
安叔老师
个税正常申报,不过不买社保是违法行为的。公积金直接计入费用的 查看全部回复
3260
一般不可以的 查看全部回复
3404
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4899
高老师
可以补申报 查看全部回复
2654
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
若鱼老师
正常单位的社会保险申报应在每月1-15日内在网上操作,如上月正常全员申报的,批处理系统会在16-25日内自动申报并且扣费。 查看全部回复
4791
1、应纳税所得额=税前工资收入金额-五险一金(个人缴纳部分)-专项扣除 2、应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数 查看全部回复
4220
如果7月个税申报错了,可以更正申报 查看全部回复
3779
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3962
现在都在财产和行为税纳税申报表里申报了,按照里面的金额申报即可,里面都有房产原值及计算依据,不需调整 查看全部回复
5576
哈哈老师
是的 查看全部回复
3564
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3545
Annina老师
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3468
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4528
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
4226
对 查看全部回复
3328
需要在所得税纳税调整申报表里填入即可 查看全部回复
2891
张瑞峰
退回去了应该做进项税转出,应交增值税=销项-进项+进项转出 查看全部回复
3742
大厅更正 查看全部回复
4421
筱粒老师
对于工资高点的,没办法进行个税专项扣除,导致多交个税 查看全部回复
29665
可以呀,只不过这样可能导致每月多交个税。当然,平时没有填附加扣除信息的话,年度个税汇算清缴的时候可以再填,多交了的话会退回来。这样综合计算下来没什么影响 查看全部回复
23376
两边公司同时申报就行,个人在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行了 查看全部回复
3819
虚增费用被稽查了是需要补税,交滞纳金被罚款的 查看全部回复
3575
资金账簿实缴资本金的时候申报,有增资额需要申报,其他时候不用 查看全部回复
6346
财税(2012)39号文 查看全部回复
2642
如果给了建造师工资的,需要申报个税 查看全部回复
4167
Afei老师
不好意思,久等了。你的分录是借:管理费用 85000,dai:应付职工薪酬85000,借:应付职工薪酬85000,dai:银行存款84500,应交税费 50 查看全部回复
3749
税负率=应交税金/当期收入*100%,其中应交税金=应发工资总额扣除五险一金后*适用税率-速算扣除数。 查看全部回复
10058
如果申报表错误,修改申报表。如帐上金额有误,调帐 查看全部回复
3367
揭老师
被查到项目所在地会让你补税 公司这边需要办退税 查看全部回复
4106
夏老师
是指员工不在个税App上操作? 查看全部回复
4406
是 查看全部回复
4624
大宁老师
这个就是选择一般劳务报酬就行 查看全部回复
9597
应发工资填在个税系统收入那一栏,社保及公积金个人部分填在专项附加里(社保公积金明细栏次) 查看全部回复
4936
是社保挂靠吗? 查看全部回复
10571
如果找不到了,可以先电话联系问问 查看全部回复
3603
未成立工会的,也需要申报工会经费,由税务部门代收。 查看全部回复
5411
Summer
按实申报即可,不需要的。 查看全部回复
4008
住房出租的,房产税按4%,所得税按照每月租金-每月已纳税金减除800元后10%征收。 查看全部回复
4703
全部都需要申报 查看全部回复
5210
没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
3824
对,普票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3636
5月申报可以填入职3月 查看全部回复
5790
已申报未交税的话可以作废申报,重新提交 查看全部回复
3185
税款所属期 查看全部回复
5820
对的就是个人负担的部分 查看全部回复
4865
原则是 查看全部回复
5225
您好,是需要把每位员工的工资进行申报的。 查看全部回复
3337
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
4635
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
3995
首先下载申报软件,然后填写人员信息,然后报送,保送完以后填写收入金额,社保这些金额,然后计算个税,然后申报扣款就行了 查看全部回复
3353
你按下面的 查看全部回复
5607
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4926
是的,可以减免 查看全部回复
4603
先更正申报,如果不能更正申报,可以去税务大厅补申报。 查看全部回复
6748
对,填写个人负担的部分 查看全部回复
5289
计提时:借:其他应收款一xx股东名,dai:应交税费一应交个人所得税。交税时:借:应交税费一应交个人所得税,dai:银存。收到代扣代缴的个人所得税时:借:银存/现金,dai:其他应收款一xx股东名。 查看全部回复
4771
年终奖一般在年底或者第二年发放 查看全部回复
3763
关于申报个税,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
15752
如果是个人对外出租是财产租赁,应纳个税=22430*(1-20%)*20%,结果你算下 查看全部回复
4715
这个没扣就没必要计提了 查看全部回复
5301
这两个没有影响 查看全部回复
3846
可以0申报 查看全部回复
3649
先确认之前那些没填专项附加的填不填 查看全部回复
4809
清岚
这个您需要具体咨询当地的税务局或社保局哟 查看全部回复
4804
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
如果给你们核定按月就得按月申报 查看全部回复
4554
Icy 何
你们1月发放的话是不可以再享受单独计税政策的,因为个税的申报是在发放的次月而不是计提的次月 查看全部回复
26103
财产租赁所得以一个月取得的所得为一次计税;个人以市场价格出租住房,减按10%的税率缴纳个人所得税。应纳税额=(1600-800)×10%×4=320(元)。 查看全部回复
9641
有个服务的栏次 查看全部回复
12994
莹老师
谁发的谁申报扣款 查看全部回复
3398
一般来说报税不能在手机上报的 查看全部回复
3333
这个得看当地具体规定呢 查看全部回复
4463
将补缴的个人部分加在个税系统-工资填写页面-社保明细相对应的位置。 查看全部回复
8546
勤勤
申请专利既可去国家知识产权局的专利机构(北京),也可在国家知识产权局设在个省会的专利代办处,您可以具体咨询当地专利代办处。 查看全部回复
2725
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3975
肯定有影响,应该按照工资薪金总额填写 查看全部回复
4633
借:现金或银行存款等 dai:主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4048
这个联系12366看看,或者大厅处理 查看全部回复
7760
一般会计的做法是:随着工资发放月做个税采集,该员工在3月入职,您4月发3月的工资,在4月申报缴纳3月的个税,在4月做首次采集 查看全部回复
7072
按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
11014
您可以联系12366咨询 查看全部回复
6197
陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
6169
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
4029
这个申报时间得看你们当地税务具体规定 查看全部回复
3609
劳务报酬 稿酬 特许权使用费 财产租赁 查看全部回复
2892
登记的下个月开始报税 查看全部回复
3230
如果有工资且需要申报工会经费,据实申报就好 查看全部回复
4028
对,必须申报,可以申报一点。 查看全部回复
6658
登录所在省的税局官网,下载自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
3001
可以查询下以前月份的账务,是不是存在漏计提,漏计提补提就可以了,是多交了就红冲掉。 查看全部回复
7460
已经申报了一般撤销不了,建议咨询一下社保局能否操作 查看全部回复
4598
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4224
要交个人所得税和契税 查看全部回复
3497
venus老师
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
2823
下载个税申报系统里面有注册 查看全部回复
3579
劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3822
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
3719
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