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哈哈老师
对,也是应该加上的 查看全部回复
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王苗苗老师
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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归老师
增值税是1 利润不超100的话 所得税是2.5 查看全部回复
4483
Annina老师
不是,假如个体户经营所得是1万,税率5%,税额500,减半征收就是税额250 查看全部回复
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门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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小黑
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
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开红票 查看全部回复
4434
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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一般纳税人13%,小规模1% 查看全部回复
13031
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21688
高老师
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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郭艳飞
8还没有开始实行吧? 查看全部回复
9661
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
Christina
二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
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89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
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增值税通过应交税费 查看全部回复
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1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
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你好,具体想问什么呢? 查看全部回复
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重新申报 查看全部回复
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李伟老师
小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
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按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
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现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
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andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
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你好,参考这个处理 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
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你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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你好,普票就可以 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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按关税的完税价格入账 查看全部回复
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第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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对方是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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最好更正 查看全部回复
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后面报税填上就行 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
李力
这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
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养殖行业,税率为免税的 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。 农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。 查看全部回复
6756
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
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小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
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电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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你好能发一下发票吗 查看全部回复
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登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
高荣老师
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
账号正在注销中
可以 查看全部回复
5805
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
不太准确 查看全部回复
6120
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7722
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
6111
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4905
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
8667
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5760
七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
6336
保本的不免征 查看全部回复
4167
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