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patience
借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
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tammy老师
12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
887
王苗苗老师
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
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税务师晓雨
直接二级明细设置搬家费 查看全部回复
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8000是一次性收取的么 查看全部回复
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李伟老师
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
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12月的账完结了么 查看全部回复
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杨老师
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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燕子老师
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
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飞机票实际是出差发生的么 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
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上一年审核的期末余额 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
1498
根据部门使用情况分别核算 查看全部回复
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计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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具体是什么费用 查看全部回复
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可以,间接成本 查看全部回复
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年终奖是指企业根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况,向雇员发放的一次性奖金。如果今年公司经济效益不好,可以不用发年终奖的,主要还是看公司领导层的决定。 查看全部回复
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6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
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andy老师
你是个人出租车子吗? 查看全部回复
1327
你们的业务是什么? 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
参考这个来处理 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
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原则上是不可以的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,单位负责人、财务负责人和实际记账的人员应当负责。 查看全部回复
1805
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
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你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
你好,如果公司有食堂,这个属于职工福利,要记入管理费用-职工福利费 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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计入原材料的成本 查看全部回复
1588
是采用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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去年多提的费用,汇算没有调整是吧?更正去年的汇算请教;多提的冲回借方计提时的挂帐科目 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
1965
安叔老师
复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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属于什么费用,为什么要调整? 查看全部回复
2035
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
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属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
1620
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1848
不能再用了 查看全部回复
1720
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
费用属于23年么 查看全部回复
1355
如果确实有属于本期的费用发生,但是没有及时取得合规票据,可以先预估入账。 查看全部回复
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同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
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可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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开办费核算的范围 1、筹建人员开支的费用。如:员工的工资、福利、保险、公积金、差旅费等等; 2、企业登记、工证的费用。如:工商登记费用、验资费用、评估费用、税务登记费用等; 3、筹资的费用。如:筹集资金发生的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等; 4、人员的培训费。如筹建期间员工外出学习的费用,或者专家到单位技术指导和培训的费用等; 5、企业资产的摊销、报废和毁损。 6、其他的费用。如:办公费、业务招待费、广告费、印花税、车船税、通行费等等。 查看全部回复
1679
企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
1587
都是公司员工么 查看全部回复
1705
产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
944
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2416
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1475
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1563
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1374
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
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你好同学,净资产等于所有者权益=股本加减其他科目 查看全部回复
1088
隋文老师
你说的一般是什么费用? 查看全部回复
1376
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2260
木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
1493
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
913
没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
2059
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1743
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1723
包括的 查看全部回复
1708
会计账务处理必须进固定资产 查看全部回复
975
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1607
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1669
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
1103
具体做的什么费用 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1442
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1085
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1612
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
公司的费用款项全部做账了,全部有合规票据么 查看全部回复
1132
根据收到的发票入账 查看全部回复
按节前最后一个工作日 查看全部回复
1200
可以 查看全部回复
1653
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1941
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1646
对的,月末管理费用结转到本年利润科目,年底,本年利润再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1457
如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
1592
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
927
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
1771
体检费是需要缴纳的 查看全部回复
862
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1363
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1326
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