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王苗苗老师
账上是计提了么 查看全部回复
1367
您好 查看全部回复
1080
李伟老师
建筑材料制造业--水泥 2.00% 建筑材料制造业 3.00% 建筑安装业 1.50% 家具制造业 1.50% 查看全部回复
2267
西贝老师
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
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是再转租吧 查看全部回复
954
杨老师
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
1557
不一定 查看全部回复
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直接开培训费感觉不太合规,和客户商量一下开现代服务*报告会 查看全部回复
1450
patience
可以的,可以代付的 查看全部回复
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看处理方式,借商铺给别人入账不合法,但是采购回来?10%毛利卖出去合法 查看全部回复
1127
哈哈老师
记入到银行存款 dai方主营业务收入 查看全部回复
1194
其他业务收入算营业收入 查看全部回复
1302
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1696
andy老师
你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
1641
Annina老师
你挂靠单位交社保的话就是个人承担 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把账按会计准则,做一下,然后就看出来赚了多少钱 查看全部回复
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新能源充电站提供充电服务其实是售电 查看全部回复
4772
意思是当时不应该结转是吗? 查看全部回复
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形容这个业务的利润多少,用什么名词来表示?毛利润 查看全部回复
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公司是开具方么 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
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通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
962
收到 查看全部回复
1586
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1433
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1665
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
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同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1712
你好,股权转让的话涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
1693
开票内容的明细 查看全部回复
906
配件跟易损件主要用途是什么 查看全部回复
1432
是在哪里给出的提示? 查看全部回复
1715
tammy老师
如果是与房屋是不可分割的或者是不单独计价的我们放在房产中入账,记房产税 查看全部回复
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按照总收入确认销售收入 查看全部回复
2007
点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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税务师晓雨
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1614
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
加装充电桩,如果是长期使用的话,可以记到固定资产 查看全部回复
1217
销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100% 查看全部回复
1372
相当于你们是代销是吗? 查看全部回复
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合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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普通合伙企业,一般 需要缴纳增值税及附加税,印花税,个人所得税等 查看全部回复
1001
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1859
木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1474
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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现在个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
1523
什么农产品 查看全部回复
1400
公司出售土地使用权,平价转让的话,涉及到增值税及印花税 查看全部回复
1562
投资收益 查看全部回复
1541
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
1493
燕子老师
是的, 查看全部回复
992
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
1043
是公司员工的么 查看全部回复
964
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1813
是个人股东么 查看全部回复
1441
稍等 查看全部回复
2174
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1089
一般企业广宣费是占销售额的15% 查看全部回复
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你好同学 申报完成后,有个扣款。检查申报正确后,做扣款操作就可以。 查看全部回复
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不免征增值税 查看全部回复
1187
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
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意思是公司主要是做设备销售的,购入的配件,一些是用于生产,一些是直接出售,入账时可以先计入原材料 查看全部回复
835
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1193
根据国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告(国家税务总局公告2021年第8号)第三条 关于取消代开货物运输业发票预征个人所得税有关事项: 对个体工商户、个人独资企业、合伙企业和个人,代开货物运输业增值税发票时,不再预征个人所得税。个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人和其他从事货物运输经营活动的个人,应依法自行申报缴纳经营所得个人所得税。 查看全部回复
1567
房地产销售的房子属于公司的存货 查看全部回复
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同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
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注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
1838
案例一:甲公司是一家存量有限责任公司,新公司法实施前,公司章程规定注册资本在2040年之前缴足,目前公司仍有一部分资本未缴足。 问:根据征求意见稿内容,如何调整公司注册资本的出资期限? 【分析】 甲公司要在2027年6月30日之前,修改公司章程,规定:公司剩余的注册资本缴纳期限,不能超过2032年7月1日(自2027年7月1日起不超过5年),并在国家信用公司系统中向社会公示。 甲公司如果在2027年6月30日前未进行调整,公司登记机关可以依法要求其在九十日内调整出资期限。 查看全部回复
1674
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1135
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
1308
后期会退还么 查看全部回复
1530
1、国家税务总局制定了《跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(2016年第17号公告): 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,未按照本办法缴纳税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
2628
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1678
借款本金不需要开发票,利息开票就可以 查看全部回复
2217
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
2182
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2177
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
2033
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1547
不可以,应该开9% 查看全部回复
2458
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1598
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1858
都一样,因为原则上工资,奖金,补贴都是计入社保基数的 查看全部回复
2323
个税??(50000?10000)??20% 查看全部回复
1808
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1106
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2247
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
932
建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
1407
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1327
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1535
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2170
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1692
是自产自销的么 查看全部回复
1550
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
一般打碎电子显示屏的赔偿款不需要开票的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
1246
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1222
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