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王苗苗老师
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
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可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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杨老师.
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
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安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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李可可
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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a107020 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1130
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
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但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
1566
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
是对内销售还是出口 查看全部回复
1188
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
tammy老师
提供服务的不能 查看全部回复
1852
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
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这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1676
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2081
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1345
易老师
你们有生产服装吗 查看全部回复
1728
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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如果是查账征收的个体户,视同小规模纳税人,现在是月度10万免增值税 查看全部回复
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用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
生产成本加工费用 查看全部回复
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但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
1319
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1238
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
谭老师
进项转出 查看全部回复
你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
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给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2085
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
1038
是电子发票么 查看全部回复
1490
andy老师
你们有真实的业务发生吗? 查看全部回复
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同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1252
你好,只要是真实的业务,即使超出营业执照范围一样可以据实开具。 查看全部回复
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要看销售的是什么 查看全部回复
952
一般有合同约定,或者销售方支付或者采购方支付凭证 查看全部回复
1663
李伟老师
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
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同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
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购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
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有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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有认证勾选么 查看全部回复
1715
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1458
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1587
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1517
Annina老师
属于 查看全部回复
1815
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
收到 查看全部回复
1577
制造成本? 查看全部回复
1794
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2789
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2012
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1821
什么农产品 查看全部回复
1373
可以补记入账 查看全部回复
1559
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1777
符合增值税的免税条件的话还可以免税 查看全部回复
1264
稍等 查看全部回复
2174
不免征增值税 查看全部回复
1115
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1184
是提供装饰服务么 查看全部回复
1671
做留抵就可以了 查看全部回复
946
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
销售方是个人? 查看全部回复
1906
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2770
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1683
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
是要统计什么 查看全部回复
3347
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1203
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1780
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1449
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
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