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哈哈老师
可以开免税发票 查看全部回复
3646
tammy老师
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4009
可以开 查看全部回复
2467
绾绾
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3626
安叔老师
对方可以去税务局申请 查看全部回复
4331
小智
与企业经营生产相关的,比如采购发票、办公费、固定资产购置、旅客运输费、通行费等等,这些都可以抵扣,成本费用发生过程中,尽可能取得专票 查看全部回复
5369
易老师
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3228
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3968
木言
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3664
Yan
可以的 查看全部回复
3272
具体什么发票? 查看全部回复
3930
大宁老师
可以 查看全部回复
3843
小小
可以不抵扣 查看全部回复
3708
venus老师
销售费用 查看全部回复
3616
现在可以抵扣的,都要开电子普通发票 查看全部回复
3871
是的 查看全部回复
3508
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
3728
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
3390
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
2938
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4198
3670
你是一般纳税人吗 查看全部回复
3973
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
4547
可以抵扣进项 查看全部回复
3450
供应商是个人还是个体户 查看全部回复
3802
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3187
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
6248
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
4208
Amy老师
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3914
3561
你之前怎么做的? 查看全部回复
3282
苗木普通发票可以计算抵扣增值税。 查看全部回复
7431
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4099
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3903
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4122
你们销售免税吗? 查看全部回复
3750
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15413
刘老师
收购价/1.09 查看全部回复
4623
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4192
正常使用,区分5%发生的业务 查看全部回复
4752
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
4212
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2914
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4184
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9257
不 查看全部回复
2790
而已老师
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6518
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3668
张老师
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3134
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4002
有相关业务的 可以 查看全部回复
3325
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7065
高老师
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4363
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7120
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3218
开票根据业务开 查看全部回复
4595
莹老师
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
7412
你们为什么要开红字信息表 查看全部回复
3015
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
4031
可以抵扣进项税额 查看全部回复
5732
建议做进项转出 查看全部回复
3640
不能抵扣进项税额 查看全部回复
5001
筱粒老师
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4560
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
您红冲的时候就做进项税额转出了呀 查看全部回复
5460
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5315
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
4750
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
免税的就没有进项税可抵扣呀 查看全部回复
7523
清岚
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3878
小福老师
可以的哈 查看全部回复
4458
同学 你好 查看全部回复
3992
一、下列项目免征增值税: (一)农业生产者销售的自产农产品; 二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。各种蔬菜罐头不属于本通知所述蔬菜的范围。蔬菜罐头是指蔬菜经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。 二、纳税人既销售蔬菜又销售其他增值税应税货物的,应分别核算蔬菜和其他增值税应税货物的销售额;未分别核算的,不得享受蔬菜增值税免税政策。 查看全部回复
6056
可以的,具体的开票内容还要根据真实业务看客户有没有发票内容方面的要求 查看全部回复
4978
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
10987
按这个计算 应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵 查看全部回复
4249
梦梦老师
财税【2017】37号规定“纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。” 查看全部回复
7258
Lina老师
你好,可以选择销售和批发灯具、灯具零配件等 查看全部回复
15614
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5372
andy老师
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5650
不需要退还 查看全部回复
3600
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4156
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
王苗苗老师
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4323
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3612
税务师晓雨
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5262
可以抵扣的 查看全部回复
4357
李伟老师
4111
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4788
Afei老师
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4309
这种不能抵扣 查看全部回复
3619
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