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哈哈老师
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
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高老师
你好 查看全部回复
5281
王苗苗老师
怎么分,你们自己协商,这个没有标准 查看全部回复
6707
夏老师
最好是重写,如果改动,谁改的要在改动处签名按红色手印或盖人名章 查看全部回复
4935
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11099
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
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借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
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小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
税务师晓雨
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6410
大宁老师
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
陈米老师
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4159
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4402
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
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你好,收付实现制以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用,3万是年初支付按收付实现制应记入年初费用而不是本月费用 查看全部回复
4952
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3023
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
你好,是的 查看全部回复
4036
venus老师
记入管理费用——其他 查看全部回复
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可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
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主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
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前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
andy老师
计入财务费用 查看全部回复
3156
Annina老师
你账上做了借费用,dai其他应付款-公司的,可以还款 查看全部回复
4211
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
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如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
1200 查看全部回复
3862
营业外支出 查看全部回复
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公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
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可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4500
长期待摊费用 查看全部回复
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违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4740
工程施工 查看全部回复
6141
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4103
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4858
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4585
进费用 查看全部回复
5038
你好,业务费 查看全部回复
4229
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3563
对,在七月份计提就行 查看全部回复
4530
要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
4300
借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
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没问题,你可以计入到实收资本里面 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5443
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5579
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
可以抵扣 查看全部回复
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可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
6422
可以 查看全部回复
4948
归老师
跨年了么? 查看全部回复
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收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
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能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6903
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
诉讼费进管理费用 查看全部回复
5454
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6399
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4698
可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
5130
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5562
可以,没问题 查看全部回复
而已老师
您好 查看全部回复
5544
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4788
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
7002
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5175
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4950
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5265
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5832
不用 查看全部回复
6822
金额大不? 查看全部回复
6930
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7236
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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需要 查看全部回复
9279
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9801
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10638
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8667
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10233
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7245
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10575
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11637
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7893
Karina老师
您好,金额大概多少 查看全部回复
7497
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