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patience
可以,协议中已经写明双方会定期对服务费用定价进行审查 查看全部回复
3239
甘老师
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6111
许老师
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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曹老师CPA
借 固定资产清理 26000累计折旧 32400dai 固定资产350000 查看全部回复
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①借:固定资产清理26000 借:累计折旧324000 dai:固定资产350000;②借:固定资产清理5000 dai:银行存款5000;③借:银行存款10000 dai:固定资产清理10000;④借:资产处置损益21000 dai:固定资产清理21000 查看全部回复
3022
(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
4722
杨老师
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3824
Harry老师
你好,详细的会计分录如下: 借:管理费用——职工福利费 dai:应付职工薪酬——职工保险 支付职工保险时的会计分录: 借:应付职工薪酬——职工保险 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
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补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
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最好的办法是取得房东同意,与对方公司签署租赁协议,作为两笔业务处理:收到房东发票(税务机关代开)支付租金,作费用处理;向合租公司开具增值税普通发票收取租金,确认其他业务收入及增值税。 查看全部回复
1923
做教育经费 查看全部回复
2913
(1)主要是交易风险 查看全部回复
14921
并入当月工资计税 查看全部回复
3514
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
3043
税务师晓雨
方案1 ,个人独资企业的投资者以全部生产经营所得为应纳税所得额;合伙企业的投资者按照合伙企业的全部生产经营所得和合伙协议约定的分配比例确定应纳税所得额,合伙协议没有约定分配比例的,以全部生产经营所得和合伙人数量平均计算每个投资者的应纳税所得额 李某100000*50%*10%-1500=3500 李某妻子100000*50%*10%-1500=3500 合计为7000 查看全部回复
3883
管理费用-咨询费 查看全部回复
3631
怎么调,是科目错误还是金额错误 查看全部回复
3560
不需要 查看全部回复
2908
没有发票的话,,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2093
后面这块土地是要做旧改开发的吗 查看全部回复
2724
借:管理费用/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
2166
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3007
可以开 查看全部回复
4015
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3342
进项发票:是指你**货物或者劳务,付钱之后,别人开给你的发票。 销项发票:是指你向别人提供货物或者服务,别人付给你钱后,你开给别人的发票。你是发票上的销售方。 查看全部回复
11622
管理费用 劳务费 查看全部回复
3611
公司发生的所有费用、成本都可以 查看全部回复
2766
如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3607
厚积薄发
分录吗? 查看全部回复
3721
安叔老师
可以 查看全部回复
2994
高老师
借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2176
您好,1、付款时: 借:预付账款 dai:银行存款 2、收货时: 借:原材料、库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 查看全部回复
3643
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3734
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10433
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8294
Leaf
借 长期待摊费用 dai 银行存款 摊销时 借 管理费用 dai 长期待摊费用 查看全部回复
3015
问题的要写分录吗 查看全部回复
4689
丁老师CPA
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
3124
微尘
是的 查看全部回复
5279
是可以的 查看全部回复
4723
权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
4008
权责发生制,本月费用,水电费+一个月的财产保险费=3000+2000=5000 收付实现制 =10800+3000+6000=19800 查看全部回复
4232
6月发生如下支出; 1、以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 按权责发生制:7、8、9月每月费用3600元。 收付实现制:6月费用10800元。 2、以银行存款支付本月水电费3000元; 按权责发生制:6月费用3000元。 收付实现制:6月费用3000元。 3、当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 按权责发生制:4、5、6月每月费用2000元。 收付实现制:6月费用6000元。 查看全部回复
9344
tammy老师
可以计销售费用 查看全部回复
8338
如果公司有关于报销的相关规章制度,按公司规定的流程及要求做就好 查看全部回复
7322
人力资源公司给你们开票吗? 查看全部回复
4101
Annina老师
不可以 查看全部回复
3565
为债务人继续营业而支付的劳动报酬和社会保险费用属于共益债务 查看全部回复
3253
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3822
谭老师
不算 查看全部回复
4381
木言
计入4月份就可以 查看全部回复
4524
一般财务费用 查看全部回复
22709
把长期待摊费用一次性全部摊销完毕 查看全部回复
2883
一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3416
李伟老师
您合同具体签的是什么业务 查看全部回复
4619
是 查看全部回复
4035
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
能入账,但是不能税前扣除,企业所得税要做调增 查看全部回复
3951
发票实际名称要与实际支出项目一致 查看全部回复
4958
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3402
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3230
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3591
这个员工是你们公司的么,还是你们代缴社保,代缴社保是违法行为建议不要操作,是什么原因不发工资呢 查看全部回复
4390
直接支付宝里面就可以开具 查看全部回复
2164
管理费用 查看全部回复
4510
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
正常入账 查看全部回复
3198
帮客人清关的税费是代垫的还是你们承担的呢? 查看全部回复
3154
可以计入购货成本,金额不大的也可以直接计当期费用中 查看全部回复
3173
可以, 查看全部回复
2782
关税可以进不干胶成本,增值税如属于一般纳税人可以抵扣,服务费可以进管理费用 查看全部回复
2742
长期待摊费用 查看全部回复
3111
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
6139
都是计入投资收益 查看全部回复
4545
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4706
做一笔补充付款分录 查看全部回复
3303
你们建筑行业吗 查看全部回复
3110
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
支付费用没有发票可以正常入账,但是所得税前不得扣除 查看全部回复
3620
员工需要交发票 查看全部回复
3127
哈哈老师
借持有至到期投资面值 只有至到期投资利息调整 dai银行存款 查看全部回复
2733
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3302
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3503
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2838
大宁老师
就是这个模具不在你们公司里吗? 查看全部回复
5329
金额不对 查看全部回复
3612
可以计入管理费用 查看全部回复
5211
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3232
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4240
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3645
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3020
付款时挂往来 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3409
开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
需要劳务费发票 查看全部回复
4342
venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5637
多计提了就冲回 查看全部回复
3555
3316
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3077
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