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税务师晓雨
你们是哪一方? 查看全部回复
3685
patience
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1884
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
刘淑萍
产品研发咨询服务费 查看全部回复
1849
我给你回复评论了 查看全部回复
1713
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
1334
邹经理
这个收入是什么意思? 查看全部回复
2393
哈哈老师
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3154
Annina老师
销售费用 查看全部回复
2344
爆破山体跟你们经营相关吗 查看全部回复
2423
杨老师
你需要问 查看全部回复
3151
王苗苗老师
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3241
挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
1821
老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2936
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2250
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1970
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5280
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2224
费用属于哪一期就把费用计入那个期间 查看全部回复
3780
支付商场租金物业水电费和网络营销费用放在支付其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
2334
借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
2887
可以做账 查看全部回复
2272
喊对方开票 查看全部回复
2806
andy老师
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
2683
工会的帐(经费收支的)一般年末做决算时,一次性结转就可以,不必月月结转。如果有经营业务的就要按月结转了,涉及到税费,利润等等。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2333
李伟老师
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2437
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5174
李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
4490
孙老师
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2732
交易性金融资产的入账价值不包含已宣告但尚未发放的现金股利 查看全部回复
甘老师
3620-750+400=3270 查看全部回复
1845
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2240
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2373
安叔老师
非本公司职工发生的费用不可以入本公司账的 查看全部回复
2396
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2903
开办费的收款方是一样的么 查看全部回复
2598
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5971
厚积薄发
1000元 查看全部回复
4366
附在12月 查看全部回复
1695
主要看看学校有没有支配该笔收入的权利 查看全部回复
1986
临时工费用要按劳务报酬申报个税 查看全部回复
1996
借:生产成本 100 应交税费-应交增值税 13 dai:银行存款 113 查看全部回复
2916
以实际支付金额来开票 查看全部回复
2535
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1919
借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款 查看全部回复
1605
燕子老师
有风险 查看全部回复
3114
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2558
tammy老师
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
清岚
这个支付的时候可以通过预付账款记账,然后分摊到每个月 查看全部回复
2529
wam
正在看 查看全部回复
1966
120=120/12*(P/A,I,12)+120*7%*(F/A,I,12) 使用插值法测算月利率 查看全部回复
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没有发票也计入费用 查看全部回复
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你的意思是银行付款时,对方公司名字输错,没有付款成功,款退回来了么 查看全部回复
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如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
你好,专家从税务局代开发票就可以 查看全部回复
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装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
许老师
你们负担还是职工负担呢 查看全部回复
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么允价值变动收益=258一249=9万元 查看全部回复
1558
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3369
小妮老师
稍等 查看全部回复
3479
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
2275
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
6839
夏老师
介绍费用可以去税局按劳务费代开发票入帐 查看全部回复
2255
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10891
可以计入主营业务成本 查看全部回复
3082
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2410
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6872
同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
2518
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
是你们公司养的狗吗 查看全部回复
3091
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4482
不要把自己的资金和公司的资金混用 查看全部回复
2620
既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
5864
一次性支付了明年的费用,要分摊的,按月分摊,一次性支付时,借 预付账款 dai银行存款,在所属期分摊时,借 其他业务成本 dai预付账款 查看全部回复
3696
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1610
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
7014
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2503
甜甜老师
2020年应税利润为180万+20万-36万?100万×50%即114万 应交所得税为114万×33% 查看全部回复
2440
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3232
亲,你好 查看全部回复
2981
同学你好 查看全部回复
2955
什么费用 查看全部回复
2070
可以 查看全部回复
2843
高老师
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2302
①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
6601
是 查看全部回复
3190
费用会计 查看全部回复
2596
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3052
参考这个来处理 查看全部回复
2713
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
2308
1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
3365
先放预付账款 查看全部回复
1681
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2483
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